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一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，做到有章可循，预防采购过程中的各种漏洞和弊端，降低采购成本，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、适用范围
本制度适用于集团公司及下辖子公司的所有物品，包括产品、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品及设备、劳务技术、服务等的采购。
三、采购原则
1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量和价格”的性价比，凡500元以上的维修、服务等劳务、设备用具的采买项目，必须召集三家以上的供应商报价，进行比价，择优选取。价值在2万元以上的设备的采购，必须采取招标方式采购。
2、100元以下的采购由各项目部自行采购；300元以下的报大区经理批准；500元以下报分管公司负责人批准；500元以上的报公司总裁（董事长）批准。
3、公司总部的一般日常办公用品及其它消耗用品由行政部负责采购，其他部门或人员不得自行采购。 应尽量采用月结方式作为付款条件与供应商洽谈。
4、300元以上的进货及物料的采购由各需求部门向分管领导申请，董事长批准后由行政部采买，需求部门派人监督、跟踪、协助采办。
5、国家明码标价垄断经营的特殊商品采购，以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，公司只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
四、采购流程
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、估算价格和总金额、需求日期及注意事项，填写《物品采购申请单》。紧急采购时，由采购人员在《物品采购申请单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。若撤销采购，应立即通知行政部或采购人员，以免造成不必要的损失。
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