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为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购及入库管理
1.材料采购主要分为日常备货采购和计划采购两类。日常备货采购指根据仓库材料库存及常用性和市场行情主动备货，预算清单由工艺部报总经理批准；计划采购指工艺部根据订单合同需要制定预算和材料清单并提出采购，预算清单仍由工艺部下，报财务及总经理审核。
2.采购根据材料清单负责材料采购、到岸工作。
3.根据材料采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误导致生产停工待料。
4. 仓库管理员根据审核无误的预算清单及采购合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
5. 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
6.仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，由仓库、工艺部、财务部分别留存，并由财务部门组织对库存材料产品进行定期盘点检查。
7.禁止虚开无实物的入库单。
二、材料出库管理
1. 仓库管理员根据工艺部开具的材料清单和领料单，才可办理物资及材料出库手续，出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
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