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=====全文目录=====
1、仓库管理目标的达成状况
2、环境改善方案的实施情况
3、内审不符合项
4、纠正/预防措施
5、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理
6、产品防护管理
7、本部门对体系的改进建议和其它需求
8、2013年本部门的改善工作计划
=====正文节选=====
一、仓库管理目标的达成状况
1、仓库目标之分解
计算方法
①盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主
②收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算
快照1.png
在2012年的7月份，其中“盘点账物不相符项=2项”超出目标值，通过当时做出的原因分析及改善对策的实施，后续杜绝了此问题的再次发生，并持续此动作至今，2012年从总体上来说，仓库对目标的达成性基本上满意，还没有出现目标没有达成的情况。但其中的第一项目标由于定的是每月底仓库盘点完后，通过财务对仓库物料的复盘结果于物料员的初盘结果相对照，所以我部认为其不能够体现出仓库的原始账目数与初盘的相符性，希望通过这次评审能够将第一项的目标值及计算方法进行适当的、合理的调整。
一、环境改善方案的实施情况
1、环境改善方案实施内容
①废弃物分可回收不可回收分别管理：规划可回收、不可回收区域并贴上标识.将可回收不可回收物品收集后分类,放置于不同之垃圾筒，收集后的可回收和不可回收之废弃物达到一定数量后，将其放置于指定地点交于管理部统一作出处理
②将用电量、用水量、办公耗材使用量等降至最低可接受限度：下班后将资材所属区域照明灯全部关闭，下班后将电脑资料保存后立即关闭并切断电源，用完水后将水龙头关闭，办公耗材以旧换新等节耗措施
2、实施过程中的问题点
①员工没有可回收不可回收废弃物的概念，不知如何收集、分类、处理
②员工没有养成节约习惯,没有节约意识.
3、针对问题点预计将实行的纠正措施
①对员工进行环境因素培训，使员工对废弃物能够进行识别，并收集、分类放置。
②.对员工进行宣导教育,使其全部养成节约能源习惯，设定专人监督管理
二、内审不符合项
①没有最新的部门组织架构图，受控的为2008年度的旧版
②部分员工对公司品质目标及质量方针不了解
③部分三阶文件目录清单与其电子档有误差
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