1.0目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。
2.0范围
适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料，发外加工的物料、半成品。
3.0职责
3.1物控部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作。
3.2物控部（采购）：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
3.3品管部：负责物料的品质检验工作。
4.0作业程序
4.1供应商送货
4.1.1采购员要求供应商按照公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货厂的当天下次前通知仓管员加班收货。
4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《采购订单》上作好相应的记录，以备追溯与查核；若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区，将不需要检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料收到生产备料区。
4.2进料数量验收
4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按照20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足的现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样（最高100%清点），同时，通知采购员前来确认。
4.2.2加大比例抽样比例后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章“，并在《送货单》上注明实收数量。
4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明 “细数未点”字样，表示具体数量待检验或计量后确认。
4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（包括包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通、处理。
4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到《送货单》后5分钟内通知品管员进行现场检验。
4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将《送货单》（若无《送货单》，则开具《内部联络单》交品质部进料检验员，并说明物料所在位置，以便品管员对物料进行品质检验。免检物料不需要品管人员检验，直接办理入库。若是外发缝制的半成品，则要求供应商提供该批次产品的《半成品/成品检验报告单》，直接办理入库，若不能提供则通知后整QC组长进行检验。非生产用物料（办公用品、设备及其配件除外）由品管员同用料部门进行现场品质验收。
4.2.7数量验收处理时间：仓管员处理一般性非急用料的时间为30分钟，处理急料的时间为10分钟内。
4.3进料品质验收
4.3.1品质部进料品管员收到《送货单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。检验过程具体按《进料检验作业流程》及相关检验标准进行，必要时，须对物料进行相关的测试与检验，检验完毕后贴上相应检验标签，检验标签上注明物料名称、检验员、检验日期等内容；
4.3.2经检验判定合格的，品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，在检验结果判定后30分钟内出具检验报告并转交个物控部、仓库，仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放。
4.3.3经品质判定不合格的，品管员需在10分钟内报告品质经理，具体按《进料不合格品处理作业流程》进行作业。
4.4入库与进帐
4.4.1仓管员在收到品管员的《检验报告》、《送货单》后，应对进仓物料详细填写《物料标识卡》，尾数贴上《尾数标签》
4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料《物料存卡》；
4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《材料/半成品进仓单》；
4.4.4仓管员在开具《材料/半成品进仓单》的当天内入好帐目，要求良品入良品帐，不良品入不良品帐；
4.5表单处理
4.5.1仓管员根据《材料/半成品进仓单》制作《每日收货汇总表》，并于当天下午下班前将《材料/半成品进仓单》、《每日收货汇总表》交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前由仓管员将《材料/半成品进仓单》报送财务部、物控部采购处，仓库主管将《每日收货汇总表》报送物控部物控处。
4.5.2仓管员将当天产生的单据分类，归档保管。
5.0处罚规定
5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，处罚责任采购员5元/次；
5.2仓管员未核对《送货单》与《采购订单》，并在《采购订单》上签署收货记录的罚款5元/次，若因此造成超收或错收物料的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.3未经制造中心总监批准仓管员超《采购订单》数量收货的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料入仓的，罚款10元/单；
5.5品管员未在检验完成后30分钟内出具《检验报告》并分送到相关部门的，罚款5元/单。
5.6物料进仓时，仓管员未依《仓库管理制度》进行摆放的，罚款5元/次；
5.7物料进仓归位后，仓管员未在规定的时间内登记卡帐或台帐的，罚款5元/次。
5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足的，对仓管员出发10元/次，并视情况按《赔偿管理制度》进行处理；
5.9仓库未在规定时间内报送相关表单的，处罚责任人5元/次。
6.0相关表单
6.1《送货单》
6.2《采购订单》
6.3《物料请购单》
6.4《每日收货汇总表》
6.5《检验报告》
6.6《检验标签》
6.7《物料标识卡》
6.8《尾数标签》
6.9《物料存卡》
6.10《材料/半成品入库单》 |
