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1目的
规范原辅材料管理。
2范围
原辅材料（含原料、辅料、包装材料）入库验收、发放、储存。
3职责
3．1仓库管理员对本执行制度实施负责。
3．2财务部、品管部对本制度的执行情况进行监督检查。
4内容
4.1、原辅材料入库验收
4.1.1原辅材料仓库管理员负责原辅材料入库包装数量检验工作，首先从原辅材料卸货前后的运输工具开始，检查其整体卫生状况是否符合要求。
4.1.2仓库管理员负责对原辅材料进行外观检查，检查原辅材料的外包装是否完好无损，检查每件物料清洁卫生状况，包装情况进行初步检查，固态包装应无受潮、破损；液体包装应封口严密无渗漏、无污染；目视检查有无虫害及污染情况，若不符合要求应予拒收，并及时报告品管部进行处理。
4.1.3原辅材料购进后，由仓库管理员按采购部门提供的“送货单”对照实物来源、规格、原辅材料的标签应完好，应标有原辅材料名称、规格、生产日期/生产批号、生产企业等信息；货物应与供应商提供的原辅材料检验报告单一致，数量正确；凡不符合要求应予拒收。
4.1.4原辅材料入库后，将其物料放置在指定区并挂上黄色待验标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、购进日期等信息；填写原辅材料请验单提交品管部抽样检验；仓库管理员及时填写“收料暂存单”。
4.1.5仓库管理员收到品管部签发的合格原辅材料检验报告单，负责摘下该批原辅材料待验标示牌，换上绿色合格标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、入库日期、数量等信息，打印正式入库单据签名，供应商根据此单据进行结算。
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