1、 材料进厂后，收料人员必须依“请购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，根据品质部门开出的检验单，将合格材料填写入库单办理入库手续。
2、 如发觉所送来的材料与“请购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“请购单”上所核准的材料不予接收，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
3、 其发现所装载的物料有破损、变质、受潮……异常时，收料人员即时通知采购人员,由供货商前来处理，并尽可能维持现状以利公证，以便供货商确认，材料仓管员开据“索赔处理单”呈报主管核准后，送财务部门及采购部门督促办理。
4、 材料进仓报表
日报表：仓管员每日应将所收材料汇总填入“进仓日报表”一式三份，于当日下午5点前报生产部一份、采购部一份、仓库留存一份。
月报表：仓管员每月应将所收材料汇总填入“进仓月报表”一式三份，于当月月末报生产部一份、采购部一份、仓库留存一份。
5、超量处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度算的材料，其超订货量的3%以下，由收料人在备注栏注明超交数量，请示部门主管同意后，开始收料，并通知采购人员。
6、短量处理
交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
7、急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若材料库尚未收到请购单时，收料人员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收料。
8、退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开据“材料退货单”并验附有关的材料检验报告表呈报主管签认后，凭此单不合格材料出厂。 |
