五、库存控制
1、计划员对所管辖物资的计划周期、安全库存（或最低库存）量、最高库存量的合理性要进行评鉴，每季度提供一份相关的分析报告。根据需求量的变化来确定库存量的调整，当波动超过30%时需对原设定的安全库存（或最低库存）量、最高库存量必须作相应的改变。
2、为了确保生产，及时补货。根据公司的生产特点，由仓储科对库存数量是否符合安全库存、最高库存量情况进行监督。每周一次上报库存执行报表，对低于安全库存及高于最高库存的物料进行统计，上报分厂计划科，防止晚交货或库存结压的发生。
3、对于标准件、五金、钢材、电器材料等，由仓库申购的物料，仓管员根据计划周期（或订货点）结合库存情况，进行补货或向采购员发出计划未到货的催货通知。对于其它各部门超库存量需求和特殊规格型号需求须由仓管员确认签字后方可报采购员采购。
4、对于电机、铸件、机箱、机封等按公司产品要求设计，为公司产品配套的物料，由采购员每天定时在ERP系统中自行搜索补货信息，及时调整采购计划中的送货量和送货时间，向供应商发出计划未到货的催货通知。
5、半成品由生产车间在ERP系统中自行搜索补货信息，车间金加工组长根据订单需求和生产情况及时调整金加工作业计划，在规定的生产周期内及时补货。
6、订单定制的特殊物料由计划员根据交货期和物料的采购周期，在采购周期之前按时向采购员申报，并报相关收货仓库备案。
7、超过最高存量的物料仓管员如要接收，原辅物料必须经采购部经理及以上领导确认签字方可，半成品必须经厂长签字方可，并由确认签字的领导落实原因分析、改进措施及责任人的查处，存档备案备查。
8、低于最低库存量的物料在一个计划周期内不能补货解决的，相关责任人员必须书面制表上报部门领导及上一级领导，并作计划补救或调整。
9、当低于最低库存量物料品种超过该仓库全部物料的50%时，所管此类物料的计划部门必须组织召开生产调度会，编制改进计划，落实措施，明确责任人，并报事业部分管老总。
六、库存执行考核
1、分厂计划部对仓储科上报的库存执行报表中违反库存管理办法的个人和部门进行查处。不查处的相关责任直接由分厂计划部承担。
2、仓储科不上报每周库存执行报表的，发现一次仓库主管及相关责任人扣罚伍拾元。
3、低于最低库存量的物料，经查发现未申报补货计划或未发出催货通知的，每件（或每批次）相关责任人扣罚伍拾元。造成晚交货的责任由其承担。
4、当低于最低库存量物料数量超过该仓库的50%时，分管计划、生产、采购的责任部门没有进行进度协调，没有应急改进措施计划表的，相关责任人处200-500元的处罚，同时主管承担30%的责任。
5、企业管理部设立专职的督查人员每半月组织一次督查，每月召开一次安全库存执行发布会议，发现问题、落实改进措施，并追溯相关责任人。
七、此办法须在实际操作中不断完善，此办法经主管总裁批准后实施。 |
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