1.0目的：制订程序以便及时对货仓物料进行盘点清查，报告物料、成品的短缺和过剩情况，并进行处理，加强对公司物料和成品库存的有效控制。
2.0范围：本程序主要适用于货仓物料和成品管理及其他相关人员。
3.0职责：货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期核查物料并及时报告，货仓主管与采购主管商讨处理措施，报生产经理审批。
4.0程序
4.1物料和成品的盘点清查
4.1.1采购部在有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些库存物料数量，与该物料所附《物料存销记录卡》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。
4.1.2每次物料或成品入库时，仓管人员以《采购单》、《送货单》、《入库单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料卡》。
4.1.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格办理交收手续，并及时做好领料记录和《物料卡》。
4.1.4 成品仓出库时，仓管人员要严格办理交收手续，并及时做好出库记录和成品标示卡。
4.1.5货仓部主管安排定期进行货仓物料、成品检查，着重针对物料和成品的使用期限，坏货情况，物料和成品的短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》报告给采购部。
4.1.6当有订单取消或生产完成、交货时，要对相关物料和成品进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。
4.2过剩和短缺物料的处理
4.2.1由采购部和成品仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部、生管部。
4.2.2产品主任（或生管担当）和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理或生管经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料或成品作出相关处理。
4.2.3产品主任（或生管担当）根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。 |
