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仓库单据流转流程,产品进仓单据流程,产品出仓单据流程

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  一、产品进仓单据流程

  根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货

  厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库仓管员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号(沙发类)。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于订单时,要及时与业务部联系,得通知许可后方能超量收货。

  仓库管员收货无误后,在《送货单》上签收,一联自留,剩下的交对方。

  仓库开单员在电脑上开具《采购单》,将《采购单》打印一式五联,并由仓管员在采购单上签名方可生效。验货有质量问题的产品,需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。第一联存根自留,第二联财务联(联同送货单位的《送货单》交财务),第三联业务联,第四联仓库计帐联,第五联仓管联

  返修产品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》,注明原《采购退货单》号,并经仓管员签名生效。

  二、产品出仓单据流程

  库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》,开具一式五联的出仓单(第一联存根自留,第二联财务联,第三联业务联,第四联仓库计帐联,第五联仓管联),确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

  仓管员根据出仓单所列项目内容,逐一核对,清点,备货,并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

  仓管员协同、监督配送部安装工核对产品(型号、数量、易碎品的验货)。

  安装工确认所装产品准确无误后,在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

  由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。(无相关责任人签名的单据无效)

  三、产品调入单据流程

  由相应的店面开单员根据店面进销存帐目,在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量,确认准确后签名(第一联存根联,第二联财务联,第三联仓库记帐联,第四联仓管联)。

  配送部安装工与店面相关负责人认真、逐一核对、清点产品实物与调拔单型号、数量是否统一,确认无误后在调拔单签名(有质量问题的需在调拔单上注明)

  配送部安装工将产品拉回仓库,并与相关系列产品的仓管员认真、逐一核对、清点产品,确认无误后签名

  由仓库开单员将完整手续的调拔单传递到财务(无相关责任人签名的单据无效)

  四、产品调出单据流程

  1、仓库开单员根据各店面的《出样打包》通知单,认真、清晰、准确的开具调拔单,经核对无误后签名并传递到仓管员(第一联存根联,第二联财务联,第三联仓库记帐联,第四联店面联)。

  仓管员根据调拔单所列项目内容,逐一核对,清点,备货,并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在调拔单上签名并将调拔单传递到指定位置。

  仓管员协同、监督配送部安装工核对产品(型号、数量、易碎品的验货)。

  安装工确认所装产品准确无误后,在调拔单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

  配送部安装工将产品送到店面,店面相关责任人需与安装工认真、逐一核对、清点产品,确认准确无误后,店面责任人签名并留下店面联,其余的交回给安装工

  安装工将有店面责任人签名的调拔单交回到开单员

  由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。(无相关责任人签名的单据无效)

  五、收费补件类单据

  A、仓库开单员根据(顾客信息传递单),认真、仔细、准确的开具出仓单(第一联存根自留,第二联财务联,第三联业务联,第四联仓库计帐联,第五联仓管联)并注明销售单单号,确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

  B、仓管员根据出仓单所列项目内容,逐一核对,清点,备货,并整齐摆放在各个车位。确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

  C、 仓管员协同D、 、监督配送部安装工核对产品(型号、数量、易碎品的验货)。

  E、 安装工确认所装产品准确无误后,F、 在出仓单上签名G、 并到仓库主管处领取《放行条》。

  H、 由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。(无相关责任人签名I、 的单据无效)
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