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一、存在的问题和现状
1、关于货物的退换，财务直到结账时、仓库送来退货清单时或者运输费用报销时才知晓，产生流程上滞后。日常与往来单位退货财务如不能掌握，会给货款结算带来困难，同时退换货产生的二次提货的运费，我公司也会重复承担。
2、退换货涉及厂家配件、外购配件、精品、工具等的退换，其中精品由于质量上的问题内部索赔频繁，问题最严重的是中控，由于防盗器的提供商涉及江阴道远、常州光临，客户前来索赔的都是中控的部件和电极，不是整个防盗器索赔，导致库存有点乱。
3、现在的流程：等这批货用完了或者是一开始来就发现坏了等结账的时候，清点有几个坏的，仓库就用A4纸写上退货的名称和数量送到财务，然后需要退换的货物就寄回去了，这些退换的货物寄回去的时候可以到付，但是有时候供应商赔给我们的货物，在我们二次提货便要承担两次运费。这里主要有两个问题，一是平时不能及时记录退换货物的名称数量，退换货的原因，以及了解责任人，事件拖久了供应商和运输单位相互推卸责任。如果能及时记录，当天反馈，及时联系责任人就会很快的解决问题。二是退换货中涉及货物退回不要了，月度结账时如果财务不能及时了解这个情况，会出现结账金额上的不准确，或甚至多付货款。
二、流程规范
1、仓库主要负责退换货的数量、质量上的监督。需要退换货会出现以下两种情况：一、来货时就发现货物数量短缺和质损，无论是哪家供货单位，仓库严格核对订货单据，看是否有数量上的短缺、品质上的质损，如实填写仓库退换货表格中《新购货物短缺质损明细》。
2、如一些货物单从表面不能看出损坏，在使用中产生内部索赔，需要和供应商进行退换货的，每天要及时的记录并反馈给部门经理和财务，因此每天应该及时填写仓库退换货表格中《使用中发现质损明细》
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