1、目的
正确合理地对原材料进行使用、管理，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量安全和降低成本，特制订本规定。
2、适用范围
适用于原材料仓库的管理
3、职责
3.1 业务部负责对各仓库实施统一管理。
3.2 仓管员负责实施物资和仓库的具体管理。
3.3 检验部负责对原材料来料的检验
4、工作程序
4.1 原材料的验收入库
4.1.1 原材料在入库前由仓库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
4.1.2 对入库的原材料核对、清点后，仓库管员及时填写入库单，经主管签字后，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
4.1.3 仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
4.1.3.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
4.1.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
4.1.3.3 与要求不符合的采购物资。
4.1.3.4 未按照生产制令单生产的物资.
4.1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的原材料，仓管员要到现场核对验收， 并及时补填“入库单”。
4.2 原材料保管
4.2.1入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二 齐、三清、四号定位”。
4.2.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
4.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。
4.2.1.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位.
4.2.2 仓管员对常用或每日有变动的原材料要随时盘点，每月月底都必须对原材料仓库进行盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.
4.2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4.3原材料的领发
4.3.1仓管员凭领料人的领料单如实发放原材料，若领料单上主管未签字、 字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放原材料。
4.3.2仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
4.3.3领料人员所需原材料达到库存最低存量或无库存时，仓管员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
4.3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内领取原村料，仓管员有权制止和纠正在原材料仓库内违反仓库管理规定的行为。
4.3.5领用原材料时领用人和部门负责人必须签字。
4.4 原材料退库
4.4.1由于生产计划更改或其他原因引起领用的原材料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.4.2原材料受污染退库时，仓管员根据在入库时做好隔离措施，入库并做好记录和标识。
4.5 报表及其他管理
4.5.1仓管员在月末结账前要与生产及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.5.2必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
4.5.3库存原材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经总经理审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现原材料失少或质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等）应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.5.4仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、QS审查细则要求执行。 |
发表于 2013-5-10 09:32:34