宝洁仓库（原材料）盘点
一、目的：
确保库存货物的实物、SAP系统数据、EXE系统数据、材料编号、批次、排位、数量保持一致。
二、责任：
1.仓库主管
1.1.确认仓库盘点计划，并组织实施
1.2.监督盘点过程，复核盘点结果
1.3.及时处理发现的问题
1.4.对盘点结果负责
2.统计员
2.1.制定盘点计划并负责按盘点计划开展盘点工作.
2.2.将原始盘点数据与EXE系统、SAP数据进行核对
2.3.负责盘点差异汇总表制作
2.4.负责盘点结果总结报告的制作
3.仓库调度
3．1组织人员按计划准时完成实物盘点
3．2参与实物盘点
3．3协助统计员核查盘点差异
4.仓管员
4.1.按要求对仓库进行盘点，
4.2.做好相应盘点记录
4.3.协助统计员核查盘点差异.
三、范围：
适用于宝供物流集团有限公司广州分公司宝洁原材料仓
四、步骤：
1.每月1号前仓库主管确认本月每天需盘点的排位并通告全部门；
2.对象:每月按盘点计划对仓库所有库位的所有实物至少进行一次盘点；EXE系统和实物每月循环盘点一次，EXE系统和SAP系统每月匹配4次。
3.盘点方法：
3.1实行每月循环盘点方式；
3.2仓管员进行盘点，
3.3由统计员核对实物与EXE系统、EXE系统与SAP系统是否相符.
4.盘点步骤
4.1调度根据盘点计划对当天要求盘点的排位安排仓管员盘点;同时统计员从EXE系统下载盘点表；
4.2盘点仓管员以库排位为顺序逐票进行盲盘，盘点时首先核对实物与标签是否一致；EXE下载的盘点表与实物是否相符，核对内容包括：材料编号、宝洁批号、库排位、托盘ID、供应商批号、在盘点表上写上实物的数量、规格及尾数；若货物上贴有红、黄标签的须在备注栏上注明。
4.3仓管员在盘点时，对EXE系统没有下载到的实物将相关的信息写到盘点表空白处，若发现有差异，在盘点备注栏上注明差异内容填上相关正确的内容；如：实物标签与实物排位不符，填上正确排位并记录在《盘点差异记录表》上。
4.4盘点完毕后在盘点表上签名写上盘点日期交给调度，调度再将盘点表交到统计处进行核对。
4.5统计进行系统核对步骤：
4.5.1在下载盘点表前必须把所有的进出仓单据录入SAP及EXE系统，在EXE系统中下载盘点计划排位并打印盘点表。打印一式两份：一份只提供盘点排位、材料编号、批号、供应商批号用于仓管员盲盘；另一份保存着所有信息数据用于核对。
4.5.2统计员将仓库盲盘完的盘点表跟相对应的盘点表进行核对，核对的内容包括材料编号、批次、数量、库排位，确保盘点表、EXE系统一致，对于备注栏上有注明红、黄标签的货物必须在SAP系统中检查状态是否相符。如有任何一项不符须查明原因。
4.5.3每次两个系统核对前必须两个系统都做完所有的操作，包括SAP的进出仓操作、EXE进仓的确认上架及出仓的发运操作。
4.5.4将下载的SAP系统库存与EXE系统进行匹配，确保SAP系统与EXE系统一致，如有任何一项不符须查明原因。
4.6统计员在4.5各项操作中发现有差异，须在<<盘点差异记录表>>上准确记录.
4.7统计员对全部<<盘点差异记录表>>所记录的问题通过查原始单据、进出仓历史记录进行深入调查，如果是操作错误造成的应马上通知黄埔厂三班平衡员或IRAOwner及时调整SAP数据，并记录在每月的差异报表上，如果是因为材料遗失或暂时找不到实物(仓库移位没有及时做记录的)必须先将SAP数量转到特殊排位NGNR上.避免影响正常生产.在特殊排位NGNR的货物必须一个月内调查处理完.并在<<盘点差异记录表>>上注明原因、责任人及差异处理结果。
4.8对于差异调查，如因为笔误、计算错误、贴错标签、高叉上错架、系统操作失误等原因造成，需将责任人上报与当月奖金挂钩；需调整的必须主管批准后才作调整，如发现短少、质量异常等重大问题还必须上报南岗基地QC。
4.9完毕后统计员在盘点表、《盘点差异记录表》上签名、日期，并计算库存准确率IRA=所有对的盘点票数/盘点记录的总票数X100%仓库主管每天检查盘点完成情况 |
发表于 2013-7-5 11:09:54