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采购入库
1、项目部工长根据本项目部的材料设备现状制定备件需求计划；
2、库管员根据仓库的实际库存对备件计划进行校验并会签；
3、项目经理对项目部的材料备件计划根据现状进行审核、批准；
4、公司材料部根据各项目部材料备件库存信息进行审核、批准；
5、材料部采购员根据批准的备件计划提报月度费用预算、审批版计划由材料部和项目部各存一份；
6、材料部采购员对材料备件进行分类、寻源，货比三家，并汇总货比三家情况；
7、材料部货比三家结果进行会签；
8、材料部采购员根据材料备件计划要求的内容进行采购；
9、供应商进行备货送货；
10、采购员、项目部库管员、保管员共同在仓库对材料备件实物从外观、规格型号、品牌、数量进行共同验收；
11、项目部库管员、保管员根据验收情况在送货单上共同签字确认，作为材料备件入库验收见证性资料；
12、项目部库管员对验收合格的材料备件实物入库；
13、项目部库管员对入库的材料备件登记控制台帐；
14、保管员协助项目部库管员按照类别对材料备件进行归类存放并建立材料备件卡；
领用出库
15、各班组根据材料备件需求进行领用；
16、各班组填写领用单（内容填写齐全），班组负责人审核，项目部库管员进行会签，项目部工长批准；
17、项目部库管员根据材料备件领用单对进行发放（领用单填写齐全），不允许事后补单，且应遵循先入先出的原则，仪器工装等非不可回收类材料，除初次领用外，必须以旧换新；
18、项目部库管员对支出的材料备件进行销账，保存领用单；
19、班组将领用材料备件使用到所需位置；
盘点退废
20、项目部库管员对退库旧件进行判定，能修复的进行修复；
21、项目部库管员对修复的备件优先发放使用，领用单注明是修复备件；
22、采购部按盘点要求每月组织盘点（主要盘点材料备件管理流程、库存等）；
23、项目部库管员在项目部保管的配合下，按照要求对台帐、实物、材料管理卡、进出流程等进行全面盘点；
24、项目部库管员根据不可修复的材料备件实物制定报废明细；
25、项目部工长对报废的备件明细进行审核闸口；
26、项目经理对报废备件明细进行批准；
27、材料部对报废的材料明细进行会签，确认是否存在净值；
材料调拨
28、项目部工长会同项目部库管每月提报采购计划时，同时排查本项目部可用的回收材料备件，确认后续不需继续使用，汇总后进行提报可调拨材料清单；
29、可调拨材料清单由工长编制，库管会签，交项目经理审批后提报至材料部；
30、材料部根据各项目部采购计划和可调拨清单进行统一调配，填写材料调拨单；
31、材料调拨单由材料部编制，由材料调出项目部项目经理和材料调入项目部项目经理同时会签确认后，进行调拨；
32、调拨材料入库流程，按照采购材料入库流程进行。
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发表于 2013-7-10 09:00:23
