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营业厅/总仓/所有的售后仓必须按规定自盘，所有的盘点后续相关资料必须按规定的时间完成，未按时完成的，超过时间在二天之内的，扣相关责任人考核分，超过二天的，提交总经办处理
=====全文目录=====
1.0目的……1
2.0范围……1
3.0盘点组织……1
4.0盘点时间安排……1
5.0例行盘点工作流程……1
6.0公司抽盘工作流程……2
7.0盘点要求及处罚……3
8.0 附则……4
9.0 商品统计表与盘点报告格式……4
=====正文节选=====
1.0目的
为了加强公司商品的管理，核实商品的实存数量和仓储状况，查明商品缺失与瑕疵的原因和责任，以确保公司商品不受损失，特制定本制度。
2.0范围
2.1本制度所指商品包括所有手机、配件、各种卡类、维修配件、备用机、未售送修机、营业款、财务物资等
2.2本制度适用于公司总部各职能部门、各营业厅
3.0盘点组织
3.1盘点工作分为例行盘点及公司抽盘
3.2营业厅及合并仓例行盘点的组织人为各区域经理
3.3客服售后仓、总仓、三一售后仓的例行盘点组织部门为采配中心
3.4公司抽盘的组织部门为财务中心
4.0盘点时间安排
4.1营业厅及合并仓例行盘点时间为每月25日营业结束后
4.2总仓例行盘点时间为每月25日下午14:00，客服售后仓、三一售后仓的例行盘点为每月26日
4.3公司抽盘采用不定期抽盘的方式
5.0例行盘点工作流程
5.1各营业厅/合并仓/客服所有售后仓25日工作结束后，必须在当日23:59:59点之前将当天所有单据录入K3系统，并按信息部指引的方式打印盘点表并进行自盘；总仓时间为每月25日14：00前。自盘完毕后才能下班。
5.2各营业厅/合并仓/总仓/客服所有售后仓应依据盘点表并进行自盘，自盘的内容主要包括：
5.2.1所有商品的数量是否与盘点表一致
5.2.2实际库存手机颜色与盘点表是否一致，包装盒与实物是否一致
5.2.3库存手机中的零配件是否齐全，是否存在残旧\缺损等异常情况
5.2.4各种零配件的包装与实物是否相符
5.2.5内存卡型号是否相符
5.2.6原装配件商标\型号是否相符
5.2.7各种充值卡\套卡的型号是否相符
5.2.8是否有滞销的手机或零配件等商品
5.2.9是否存在其他异常情况
5.3自盘结束后盘点人、营业厅负责人/仓库负责人应在所有的盘点表上签名确认
5.4每月26日上午10:00前，营业厅/合并仓/总仓/客服所有售后仓负责人应将自盘结果（包括盘盈、盘亏、滞销、缺损及其他异常情况）以电子邮件的方式按附表一格式发审计部、财务部、区域经理（总仓及客服售后仓为采配总监）各一份，并于30日前将签字确认的纸质盘点表打包回财务部
5.4审计部于每月28日下午下班前将所有的盘点表进行汇总，并提交营销总监审批
5.5营销总监应于次月4日下班前将盘点表审批完毕，交审计部于当日下班前以电子邮件发相关部门处理
5.6相关责任部门应在规定的时间内处理完毕，并于18日下班前将处理情况上报审计部
5.7审计部应于20日前将应处理而未处理的问题汇总并呈报总经理处理
5.8其他规定：
5.8.1部分同类别\同价值的商品（包括飞毛腿电池配件、铁达信电池配件、保护膜、挂绳等）若由于型号的混乱导致出现盘盈、盘亏的，盈亏数量总和不超过盘点表中该类商品库存数量总数的10%时，不作为盈亏处罚，仅在财务作K3调整
5.8.2跟机套装以盘点时的实物为准，不作盈亏处罚，仅由财务作K3调整
5.8.3每月25日非特殊情况，营业厅组长以上人员、收银员、保接员、仓管员必须参加本日的例行盘点工作
5.8.4故意隐藏商品，按弄虚作假处理；擅自将盘盈商品带出营业厅则视同贪污严肃处理
6.0公司抽盘工作流程
6.1每月26日前由财务总监拟定月度抽盘小组名单、抽盘的营业厅及抽盘时间，下发到各盘点组长
6.2抽盘前一天，由盘点组长通知本盘点小组人员按指定的时间到指定的地点集合，但不得告之盘点的营业厅
6.3需要行政安排车辆的，由盘点组长提前一天通知行政部主管车辆的经理安排车辆
6.4抽盘的具体时间为一般为抽盘日21：30分，特殊情况下由盘点组长决定抽盘时间，但抽盘时间必须以不影响营业厅正常营业为前提。盘点小组应于该时间前到达
6.5盘点小组到达抽盘营业厅/仓库后，应通知相关区域或部门负责人，同时应组织营业厅当班负责人、所有抽盘小组成员召开简要会议，明确抽盘工作内容及抽盘人员工作分工
6.6营业厅负责人应指定相关人员（包括仓管员、收银员等关联人员）配合公司抽盘工作
6.7抽盘小组工作职责及安排如下：
| 人 员 | 分 工 及 职 责 | 配合人员 | | 盘点组组长 | 组织、协调小组的工作，进行监盘，整理盘点报告，对盘点结果负责。 | 营业厅负责人/客服仓负责人 | | 组员 | 按照组长的安排分手机、配件、财务物资、售后四大部分进行抽盘 | 组长、营业员/客服仓库人员 |
6.8抽盘商品的工作内容与自盘一致，财务物资盘点的内容包括营业款、备用金、押金、基金及其他资金、发票、销售单、印章、各种证照（营业执照、国税证、地税证等）等
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发表于 2013-7-30 11:06:23
