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第一章 总则
第一条 适用范围
适用于本公司原材料及其辅助材料库、半成品库、成品库、修理用备件库等的管理。
第二条 规范的内容
对库房员的职责、管理流程及其环境进行规范。
第二章 库管员职责
第三条 财务部是物资管理的主管部门。
第四条 保管人员负责库存材料及成品、半成品、备件等的标识、贮存和保护。
第五条 保管人员负责本库房物资的出、入库管理；确保其安全、完整、有效性。
第六条 按照管理要求出、入库房物资。
第七条 严禁白条抵库。
第三章 管理要求
第八条 入库程序
1、库房管理员依据生产部门开具的“完工产品入库单”验收完工产品，“完工产品入库单”必须经生产部门的会计和经理签字并加盖生产部门的公章。
2、库房管理员依据销售部门开具的红字“销售单”验收退库商品，红字“销售单”必须经生产部门的经理和主办会计签字并加盖生产部门的公章。
3、库房管理员依据采购部门开具的“材料入库单”验收原材料及其辅助材料，“材料入库单”必须经采购部门的经理和主办会计签字并加盖生产部门的公章。
4、库房管理员入库的原材料及其辅助材料、半成品、成品必须经检验合格后方可办理入库手续。
5、库房管理员应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。
6、库房管理员利用已有标识或新增加的标识和卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到库存商品明细账数、卡片数、实物一致。
第九条 贮存规范
1 、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好的库房，并配备必要的货架；
2 、所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条
件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；
3、库房管理员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所；
4、库房管理员根据产品要求定期检查库存情况；库房管理员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。
5、超期物品应及时向质检部提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清理及报废等；
6、库房管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整、信息及时可靠。
第十条 出库程序
1、库房管理员依据生产部门开具的“领料单”交付原材料及其辅助材料，“领料单”必须经生产部门的会计和经理签字并加盖生产部门的公章。
2、库房管理员依据销售部门开具的“销售单”交付产品，“销售单”必须经销售部经理和销售会计签字并加盖销售部门的公章。
3、库房管理员完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、购买（或供货）单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。
第十一条 盘点
1、盘点频率：每月必须盘点一次，建议每天自查一次。
2、盘点应作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查明原因。
3、制作盘点表
第十二条 环境要求
1 、严禁将非公司物资存入库房。
2 、商品摆放严格按照产品的性能存放，严禁损坏商品，确保商品的有效性；并且整齐有序。
3 、确保管理环境卫生。
第四章 罚则
第十三条 未按照制度规定收发的，发现一次，罚款50元；造成损失的，应追偿其造成的损失。屡次发生的，由人力资源部门辞退。
第十四条 造成账面混乱，账实不符的，由人力资源部门辞退。
第十五条 丢失、损坏物资的，按照同类物资销售价格赔偿给公司造成的损失。
第十六条 白条抵库，罚款50元；造成损失的，应追偿其造成的损失。屡次发生的，由人力资源部门辞退。
第五章附则
第十七条 本制度由财务部制定，由财务部负责解释、修订。
第十八条 本制度由总经理办公会批准后执行。
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发表于 2012-7-31 09:09:58