1、目的
规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。
2、适用范围
适合于公司物料出入库的管理。
3、定义（无）
4、职责
4.1品保课：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。
4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。
4.3生产车间：负责生产计划的执行、入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。
4.4 PMC；PC,负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制。
4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂在ERP内发起入库单。
4.6业务销售：负责客户订单对接，销售发货的沟通协调，建立销售备货单并列印给仓库。
5、外购物料入出库流程规定；
5.1、辅料类收货；采购员依据审核批准后的请购单需求计划进行采购，非常用无存货编码的物料，急用者，可走线下批准后购买，必须在24小时内补齐相关单据，不得多买或少买，供应商依据采购订单送货至我司门卫，采购陪同送至辅料仓库，仓管按照送货单核对品名规格、数量/重量无误后，签送货单盖收货章并通知品保检验。送货单须一式三联，仓库留存一联归档备查。
5.2、辅料类入库；采购员接到辅料仓管员签名确认的送货单，须在2小时内在系统建立入库单，提交品保审核检验品质。ERP流程：建立采购入库单---品保检验----仓管员数量确认----入库文员审核入库。
5.3、辅料类出库；需求部门建立领料单，列印出来给本部门主管签字核准后，主管不在可自行授权委托核准后，到辅料仓领料，仓管凭单发料。ERP流程：建立其他领料单----部门主管审核----仓库凭单发料----做帐减库存。
6、原材料入出库规定；
6.1、原材料收货；具体什么时候来原材料，业务通知仓库并提供来料清单，仓库依据业务采购的到货清单来安排卸车，仓管核对材质规格、件数等确认无误后签托运单。
6.2、原材料入库；业务采购员接到仓库账务文员提供的来料统计明细，须8小时内在ERP系统内建立采购到货单，提交给仓库账务文员进行相关数据审核。ERP流程：采购管理----建立采购到货单---仓库数量确认----根据到货单生成入库单与报检单-----提交品保确认品质---仓库入库文员终审。
6.3、原材料出库；业务销售接到客户订单后，先在ERP系统内查询库存，无库存的生管依据订单安排生产，建立调拨单（即材料领用单），生管主管审核后并列印给仓库，仓管按照材料领用单发料，超领上限10%的幅度，出库文员按实际发货数量确认相关数据并审核，提交给生管主管审核后，生成其它出库单列印签字后给仓库，仓库做帐减库存。ERP流程：库存管理----调拨单----建立调拨单----出库文员审核相关数据----提交生管主管确认审核----生成其它出库单----仓库做帐减系统库存。
7、成品入出库流程规定；
7.1、产成品入库；指生产部门每天生产的合格成品入库，须做到单据到货物到，紧固件、线材、棒材等，单据不得随意涂改，入库时间每天上午8：00-10：00点，下午14:00-15:30分，其他时间不接受入库，（如急需发货的成品入库不受时间管控）对入库的成品仓管员要认真仔细核对材质规格、件数/重量等。ERP流程：库存管理----入库作业----建立产成品入库----入库文员审核相关数据----提交品保品质确认-----仓库终审。
7.2、成品/原材料销售出库；业务销售部门依据客户的订单建立备货单并列印出来给仓库，备货单有下列情况者，仓库退单处理、不予接受，（见附件1）仓库按照先来后到顺序安排备货并在系统内审核相关数据，为了确保从仓库发出的成品准确无误，备货单必须提前2—3小时数量多的必须提前4小，每天8:00--15:00点以前的备货单，尽量当天完成。所以 15：00点以后的备货单，第二天早上9：00前确保能出货。
8，来料加工流程规定
8.1、来料加工入库：对接的销售业务人员，建立其它入库单并列印给仓库，仓管依据其它入库单与客户送货单核对相关数据，无误后签名收货。业务人员通知品保对来料进行判断分析，仓库账务文员按照仓管签名的单据，核对相关数据并审核入库单。
8.2来料加工销售出库：流程同销售发货出库，需注意业务类型为受托加工。
9.退货流程规定
9.1、销售退货：业务员根据品保回复的客诉单做退货单，退货单列印出来与客诉单同时给到仓库。（无单据物料仓库拒收）仓管按照客诉单、退货单核对相关数据，无误后签名收货。业务通知品保对退料判断分析，品保须在8小时内将处理结果告知相关人。ERP流程；销售发货---建立退货单列印出来给仓库---提交退货单给品保判断分析----出库文员确认相关数据并审核----财务终审核准。须提供相关单据1.仓管签名的送货单，2.退货单，3.客诉单等。
9.2、采购退货：是指我司品保部门检验不合格而不能特采的物料，包含原材料和辅料。采购根据品保部门的检测报告经相关人员同意后退给供应商，在ERP系统里建立采购退货单。ERP流程采购管理----采购退货----建立退货单----仓库审核减库存。
附件1
一、成品/原材料销售出库；有下列情况者，仓库退单处理、不予接受。
1、走线下报重量，手写的白纸单据不接受备货，只接受电脑列印出来的正式单据。
2、走线下报重量的备货单据随意涂改又无签名，材质规格、重量、填写错误不清楚的
不予接受。
3、在ERP下的备货单，存货编码、材质规格、批号、炉号印记选择错误的，踢单处理
不接受备货。
二、走线下报重量备货后，一周内未出货，业务销售人员，又不答复仓库继续等待还是放回原货架者，超过10天，请业务人员把备好的物料搬回原货架。
上海日发不锈钢制品有限公司
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