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一、申购程序：
1、日常物资由库房填库房物资申购单，写明所申购物资的品种、数量、规格、型号、库存量、月耗量及使用日期等，在申购时必须知道所有物资的采购周期，日常物资采购周期为一周，申购量要根据库存量和月耗量确认。
2、新进物资和大批量餐具的购进需使用部门申购。采购部门组织货源。样品与使用部门确认后，及时会知库房跟进，并将相关验收资料、样品、三方（供应商、使用部门、库房）确认依据，库房留底，并作为以后验收的依据。
二、收货：
1、物资到货后，库房首先检查到货数量、单价与申购单上的数量、单价是否相符，对于完全符合要求的物资须立即办理入库手续，及时通知使用部门领用。
2、对新进品种及批量购进的餐具要通知使用部门和采购部门共同验收确认其质量和品名，确认后办理入库，在入库单上要有采购部门的签字确认。
三、库存管理：
1、入库物资合格后，按类码放，重载物资与轻抛物资分开存放，并与库房的原有存货分开。根据餐杂品的特性要轻拿轻放。
2、出库时按手续齐全的物资领用单开出库单，发货时要当面点清，必须按“先进先出”的原则发货。
3、根据酒店的使用规律合理备货，做到常备物资随时有货可发，但又不造成积压。
4、每周三或周五下午对库存物资进行整理和清盘，若有异常情况要及时反馈。
5、对不常用的物品到货后，要求使用部门一次性领出，若需库房备放需部门经理同意，同时库房要跟踪其领用情况，超过半年未领用要列入积压物资，并通知使用部门及时领用。
四、注意事项
1、入库物资，由使用部门领出后根据重要性原则，建立相关物资使用跟踪表。
2、跟踪过程应重视使用部门意见，及时将意见建档、归类、总纳及反馈。
3、对有问题的物资，相关库管员必须一追到底，同时全程跟进，落实结果，切实保证一线部门需要。
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发表于 2012-8-2 09:42:25
发表于 2015-12-18 16:25:07
