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为加强产成品的管理，提高管理质量，加强有关人员的责任心。根据本公司实际情况，特制订本管理规定。
一、成品入库
1、产成品入库必须严格按照规格、负差、规定地点摆放。
2、每日上下班必须进行交接班记录。交接班内容包括：每班入库产品的规格、数量（支数）、重量、负差、摆放地点，交接人员核实后双方必须签字。
3、核实无误后，成品库保管员写出一式三联入库单，并有保管负责人、保管员、车间统计确认后签字。签字后的入库单，分别交保管留存一联，车间统计一联，每日随生产日报表交财务一联。
二、成品出库
1、销售部开出一式四联提货单，提货单须注明提货单位、货物名称、规格、数量、负差。销售部留存一联后，其他三联交与提货单位有关人员。
2、发货人员根据销售部开具的提货单发货。货物进行电子磅称重后在发货单上注明货物原始重量、负差、件数，并签名。将过磅单附在上报财务单据后面（如遇负差要求不一或出现锈蚀情况，应及时与业务员沟通，在决定是否装车）。货物装完后留存一联，将剩余两联交提货单位到磅房过磅。
3、磅房过磅后，打印一式四联过磅单，一联留存，一联交成品库，两联交提货单位到销售部开具商品出库单。
4、销售部根据成品库签名后的提货单及过磅单，开出一式四联出库单。出库单必须注明提货单位、货物名称、规格、数量、重量、单价、金额。开单人员签字后，一联（白联）留存作为备查，其余三联及提货单交提货单位到财务办理结算手续。（对开具错误出库单人员，每次罚款5元）。
5、财务人员审核后，在出库单加盖财务结算章后，留存提货单及一联出库单（红联），其余两联一联随提货单位同行，一联作为出门证。
6、本单位自用钢材手续依据以上出库手续办理。出库单必须注明用途，并有批准人及领用人员签字。
三、账簿登记
1、成品保管员、统计必须每日根据报送的入库单同时进行账簿登记、电脑输入。
2、保管员、统计员必须每日根据提货单分别进行手工帐登记及微机出库输入。
四、对账
1、出库单截止时间为每日零点，以过磅单标明时间为准。各部门以此为准作为账簿登记、对账的依据。
2、每日业务终了，账簿登记完毕。统计与成品保管员；销售部出库单开具人员与统计人员；磅房与财务人员；销售部与财务人员。必须进行成品的出库数量、重量、金额的核对。最晚对账时间不得超过次日上午10点。
3、门卫人员以出库单显示日期，将当日收取的作为出门用的出库单，次日9点报送财务部。
4、以上各部门在对账期间，如数据出现不符，应及时找出原因，进行调整。不得拖延。否则对责任人进行相应处罚。
五、库存管理
1、成品应按规定的跺位、负差范围按顺序存放，同一负差范围的产品应存放一处。总库存超过50件的品种集中存放，不得分开存放。所有成品库人员应合理调配时间，进行库存商品整理，不满一件或半件应在本规格跺位中单独标明（含重量、支数）。
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