为了进一步做好销售部仓库管理工作，加强管理，完善手续，对仓库日常业务操作流程，尤其是出入库程序进行规范，特制定如下操作流程，请各有关人员遵照执行。
一.岗位设置
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二.岗位职责
(一)仓库经理
1.负责物流、仓储、加工等相关业务的整体工作安排，包括收货、发货、装箱、集港、加工、验货等；
2.处理各工厂之间的业务联络；
3.按照要求，联系、安排外加工业务，保证货物及时、准确、完整的运送到指定地点。对于本月已确认销售业务的加工单应于本月底前报送财务。
4.定期核对运输单位和包装袋加工单位与我公司的业务，并于月末前将本月所发生的费用报财务上账。
5.完成销售部交给的其它工作。
(二)统计员(仓储、物流账务及统计管理)
仓库增设统计员一名，负责库存备查帐（统计台帐）的设置及登统工作，负责货物出、入库的审核，负责与财务有关单据的报送、核对。
1.建立仓库库存商品备查帐，按品名、粒度核算各品种的数量。
2.严格按照“备货通知”的内容审批调拨单计划调拨数量的真实性、准确性，根据库存情况核实该调拨业务的必要性，对业务内容不真实，手续不完整，调拨单填写不正确或因库存量等原因判定不得调拨的，不得加盖“调拨专用章”。
3.对完成调拨任务后返回的调拨单应审核各有关人员的签字及实际调拨数量，确认无误且实际调拨数量与计划调拨数量在合理范围内方可记账。
4.定期向销售部业务主管报送仓库数量，及时准确的为销售业务人员提供库存信息。
5.定期向财务部报送《产品调拨单》，并于月末与财务进行账目的核对。
6.当月过磅单汇总后交由经理与过磅单位核对无误并于月底前报送财务部记账。
7.完成主管经理交给的其它工作。
(三)仓库现场管理员
仓库现场负责货物进、出库工作，保证货物帐实相符，负责接、提货物，管理各库现场的堆放、苫盖、拣选、晾晒，保证货物不被外部环境污染。
1.负责汽车运输和铁路运输至我公司自用仓库货物的接、提，过磅计量，并安排堆放。
2.负责各仓库货物的接收，包括工厂直接运至加工单位的货物，工厂直接运至客户指定仓库的货物，工厂直接运至港口集港货物的接收。
3.根据“备货通知”、“产品发运通知”、和过磅单内容填制有关货物入库的调拨单，经经理审核签字后报统计员登记账簿。
4.妥善管理仓库所储存的所有货物，包括堆放、苫盖、拣选、晾晒等。
5.完成主管经理交给的其它工作。
(四)集港现场管理员
1.根据“集港通知”的要求，提前清点所需集港的货物品种、规格、包装、数量等。
2.填写货物调拨单（出库单）, 交经理审核签字, 并经统计员加盖调拨专用章，办理出库手续。
3.负责将货物运到指定集港地点，根据装箱要求装船/装箱，在集港通知上将货物装箱情况做详细记录并留档。同时拍照留档。
4.商检验货。
5.完成主管经理交给的其它工作。
(五)外加工现场管理员
1.对于外加工业务，全程跟踪，对加工现场、粒度等严格控制。
2.对于加工的货物，要根据备货通知的要求严格检验。
3.核对加工损耗，处理零头甩尾。
4.负责加工业务相关的调拨单的填制。
5.对于工厂发来的货物尤其是散货，要进行质量检验及判定。
6.负责办公室样品的整理、统计、保管，及时补充。
7.完成主管经理交给的其它工作。
三.操作流程
(一)货物入库
货物入库是指仓库现场根据工厂“产品发运通知”和“备货通知”将货物运至指定地点。仓库现场根据“产品发运通知”的发运数量填写调拨单的计划数量，以实际过磅数量或包装标准重量填写调拨单实际调拨数量。入库调拨单需要由理货经理签字审核后将财务联和业务联交统计员记账。
(二)货物出库
货物出库是指一切从我公司仓库的货物，以任何名义被提走（包括销售、转入加工单位、装箱集港等）。货物出库前应由仓库经理根据“备货通知”和“备货加工进度表”有关内容填写调拨单的计划调拨数量，报经统计员审核并加盖“调拨专用章”后方可办理货物的调拨事宜。调拨完成后以实际过磅数量或包装标准重量填写调拨单的实际调拨数量。将填写完整的调拨单交由仓库现场进行签字确认后将财务联和业务联交统计员记账。有过磅单的同时附以过磅单一式两份。
(三)加工业务
业务经理根据“备货通知”和“备货加工进度表”的内容合理安排加工业务，结合各仓库的实际库存情况安排调拨货物出库加工，填制调拨单，并于实施调拨以前持调拨单到统计员处加盖“调拨专用章”。统计员根据库存账面余额、“备货通知”和“备货加工进度表”对调拨单进行审核，符合调拨条件的予以核准调拨。加工剩余货物要及时倒回，并由仓库经理参照货物加工调拨出库手续执行。调拨单的财务联和业务联交由统计员记账，有过磅单的同时附以过磅单一式两份。 |
发表于 2013-10-16 19:02:33