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第一章总则
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第一条 仓库管理工作的任务：
1.根据本制度做好物资出库和入库工作，并使用物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2.做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3.积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。
4.做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第二条 公司各部门所购一切物质材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属只提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
第三条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，库管人员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第二条 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留作为登记实物账的依据，一联经手人待会生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写“直提单”。（即同时办理入库手续）。
第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第五条 质检单位于成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。
第六条 建立健全仓库保管账，详细记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。
第七条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账长相符。
第八条 如发现单货不符、外包装破损或其它质量问题，要及时向上级反映、同时通知售货服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必须时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物质时， 管员要通知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
第九条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第十条 发生退库或退货产品是要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库会退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售优先出库。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
第十一条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章出库管理规定
第一条 严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要及时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。
第二条 原材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会记审核，经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第三条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财务部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第五条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进后出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第六条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面清点。
第七条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章物资储存保管制度
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，物品摆放要按品种分类，并根据仓库的条件考虑划分工，合理有效的使用仓库面积。
物品摆放要建立位置图、标记和物料长，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物资长，并填写领用日期和领用人。凡是吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第二条 仓库管理员及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到账账相符，账物相符、帐卡相符。
第三条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第四条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。
第五条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第六条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第七条 对于易燃易爆。剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第八条 建立健全出入库人员登记制度。
第九条 严格执行安全工作规定，切实做好防火防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十条 物资堆放的原则是：
1.本着“安全可靠、业务方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2.按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第十一条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储存定额。
第十二条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证好无损。
第十三条 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后于财务部门对账。
第十四条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存无损。
存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，保证账表、账账、账务相符。
保管员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理建议。报财务组长审核签字，有财务组按规定处理。
第十五条 仓库环境卫生要每日清洁并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第十六条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行攀扯和登记，签收“出门证”或填写“出入们证”。夜间定时巡逻，提高警惕。
第十七条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪用或挪用消防器具。
第五章库存控制与分析管理规定
第一条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
A、B、C分析法指按成本比重高低讲个存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及使用范围之间的关系见下表：
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