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1. 目的
确保成品进出按规定进行，确保成品数据的准确性、成品的完好性
2. 适用范围
本公司所有成品的管理
3. 职责
3.1. 物控部负责成品仓库的管理；
3.2. 稽查小组负责成品管理的不定期检查；
3.3. 行政部负责成品管理的奖惩考核工作。
4. 程序
4.1 成品入库
4.1.1 考虑到成品仓库的实际情况，目前成品入库管理采取包装好的成品拉出包装车间后即为初步入库，放置规定区域；
4.1.2 拉出的成品机交成品管理员入库时，由成品管理员核对数量，盖上日期印章；
4.1.3 每天下班前品质部对成品进行抽检，抽检合格报成品管理员，成品管理员一次性同包装拉核对当天总入库量，开单确认；
4.1.4 根据目前仓库情况：原则要求出包装车间或规定的暂放区的成品就算入库，要求及时通知成品管理员办理入库，一天可以几次，先分开计数，每天开一次进仓单。封闭式仓库有空地时，所有内销机要求入封闭库，封闭库满时，可以放置其它规定区域。
4.2 成品贮存
4.2.1 所有成品存放时，允许堆码高度规定：5”6”7”机，不允许超过四层（件），7”10”背投及所有10”机不允许超过3层；
4.2.2 成品堆放时要求贴有标识侧面朝外，能方便清点和查看，同种机原则上要求集中存放（如果一次性库存量大时，要明显标识），并标识清楚；
4.2.3 成品存放区保持离墙距离30cm以上，不能直接放置于地面（长久放置时），要用专用垫板；
4.2.4 成品库要建立书面帐本，每天应进行结算，确保帐物相符；
4.2.5 没有成品管理员的允许任何人不得搬运、挪动成品，检验员抽检时要通知成品管理员，明确数量，抽检后及时归还；
4.2.6 成品管理员应不定期检查成品保管情况，核对帐目，确保电脑数、帐本数及实物数三统一；
4.3 成品出库
4.3.1 销售部要求出货时，销售部发货员应通知成品管理员，由成品管理员安排搬运，双方核对数量后集中装车；
4.3.2 销售部发货员不经成品管理许可，不得拉货；
4.3.3 出货时，应检查外箱是否标有日期印章（即已入库标识），如发现无，不能装运，并找出原因，核对数量；
4.3.4 出货单要经双方签名确认。
4.4 帐目管理
4.4.1 成品进仓应开具成品“进仓单”，包装拉开具，成品管理员签认，并保存一联，同时，依据进仓单，录帐；
4.4.2 成品出仓由成品管理员开“出仓单”，出仓单由销售部发货员签认，交一联于销售部；同时，即时录帐；
4.4.3 成品进出库单据应一式三份，一份自留，一份将相应提货部门，一份报物控部；
4.4.4 相应环节人员应做好电脑数据的录制，并确保原始草稿同电脑单据保持一对一，并保证数据和记录的准确性；
4.5 监督检查
4.5.1 物控部应不定期检查成品管理情况，以便发现问题及时纠正；
4.5.2 稽查小组应不定期地对成品管理进行稽查，以便发现问题及时纠正，同时，将稽查结果更入员工业绩考核；
4.6 处罚
4.6.1 对违反本制度，属一般不符合的，发现一处，扣个人分一分，属严重不符合的，发现一次扣三分，并扣30元，月度统计指标超标，按《物料管理制度》（综合）实施；
4.3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或个别性不符合情况，如极少数价值低物资数目不相符、个别未实施、个别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成多大损失的；严重不符合指的是：普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完全未实施、弄虚作假等；（成品数量误差超过8台即为严重）
广州飞虎电子有限公司
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发表于 2012-8-10 21:15:45