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1、目的
为规范仓储物流商品进、销、存、退管理、加快商品周转率并达到优化库存的目标，最大限度地发挥第三方物流的原则、服务职能，加强对商品管理过程各环节的有效监控，对员工日常工作绩效评价，使考核工作有章可循、有据可依，确保公司物流中心正常运作。特制定本规定。
2、范围
本公司各仓库（进口食品、饮料烟酒课、粮油课、休闲食品课、清洁课、收货组、录入组、退货组、订单控制组、运输课等日常运作皆适用之。
3、职责
3.1物流中心负责文件的制定与执行。
3.2会计执行及仓储物流数据准确性的稽核。
3.3采购部负责商品的采购及商品异常的处理。
3.4检验部门负责商品进料、条形码、保质期检验及异常提报、跟踪处理。
3.5各门店及网购负责下订货单确认数量调拨及数量的清点。
3.6信息部负责佳为系统的开发及维护。
3.7财务部负责文件执行结果的稽核。
4、仓储物流作业流程
接单收货来料检验数量清点材料入库搬运储存防护材料出库退料入库成品检验产品交付
记账统计。
5、管理细则
5.1接单管理
5.1.1采购、外协依综合计划部的《物料需求计划》、《外协联络通知单》及各中心部门的《请购单》内容，与供应商洽谈后生成《请购单》，呈经总裁审批后，在当日内ERP系统中维护《采购、外协订单》。
5.1.2《采购、外协订单》必须填写:采购/外协单号、生产单号、物料编号、名称、规格、采购数量、供应商名称、预计到料日期等内容，并以RTX或电话的形式通知到相关仓库管理员。
5.1.3仓库管理员收到信息后，必须打印一份《采购、外协订单》交收货员，由收货员逐单在《采购、外协物料跟踪表》上登记备案并跟踪；现金采购的物品必须由采购员复印《请购单》交仓库收货员。
5.2收货验货管理
认证审核订单及相关单证的内容（订货日期，订单类型，订货单位及包装数量等。）
②检查货物包装是否完好，有无破损及清点数量。
③注意一些特殊商品的装卸，摆放规定。
④商品符合订单上的品名，质量必须符合质检标准。
⑤有保质期的商品在收货时剩余保质期不得低于三分之一
⑥验收时应最少抽查百分之二十，若发现有货物包装破损，中间掺杂旧日期应相应加大抽查比例。
⑦收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正
★收货坚持一个原则：
收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
*仓管员先把商品搬到验货区
*验收人员检查商品是否有采购订单是否过期和供应商商品出库单
*验收：查看外包装是否有破损、渗漏、标识不清等，如有，拒收
*开箱验收：产品全检，要求每一批货都必须要有“检查报告单”
*收货员接到产品合格后请把合格的产品搬到库存区
*如果发现实际验收数量与单上的数量不一致，实际的验收数量小于单上的数量，需在原单上修改，并且要有厂商送货员的签字确认
*如果实际数量高于单上的数量，那么就按照采购订单的数量进行验收，其余的不给予收货
*收货员在验收完之后，收货人员及供应商货货员共同签名，并且要有防损的签名
*签完名之后，把送货单跟采购订单订在一起，拿给电脑员直接打印电脑入库验收单
*供应商送货员、收货员、防损员和收货员在电脑单上签字
*单据签完字后，把一二联的电脑打印验收入库单和配送单订在按照相应的单据管理流程做出相应的管理
*供应商直接拿回第三联电脑打印单及验收入库单，以便可以对账
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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发表于 2012-8-10 21:47:57
发表于 2014-7-24 11:58:02