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1、目的
确保物资流动合理，控制有序，物资信息准确及时。
2、应用范围：
适用于本公司所有物资的流动控制
3、职责：
3.1生产部PMC负责物流控制措施制定和具体组织实施；
3.2各车间及仓库负责责任区域物资的控制。
3.3品质部QA负责定期检查物流控制的有效性。
4、要求：
4.1流程图
4.2过程控制：
4.2.1车间之间物料转移应按实际开具“调转单”，注明出货车间、入货车间，双方责任人签字。每日进行汇总，总表在前，后附详细“调转单”（仓库联）。
4.2.2车间向材料仓库领料时，统一开具“领料单”，如属补料情况，开具领料单并注明补料。单上就注明车间及仓库名称，双方签字。
4.2.3车间向仓库退料时，应填写“退料单”（或在“进仓单”上注明退料）（后可附详细物资清单），注明进料仓库，退料车间，双方签字。
4.2.4车间将不良品进不良品仓时，统一填写“进仓单”（物资多时，可附详细清单），注明来料车间及进仓名称（不良品仓），双方签字确认。不良品进仓应先经品质部IQC确认属实后，方能进仓。
4.2.5总装或包装车间成品入成品库时，应填写“进仓单”，双方签认，注明车间及仓库名。成品入库前必须经品质部QA抽检确认合格并加盖合格章后，方能入库。
4.2.6成品出库时，必须开具成品“出仓单”，出货仓库名为成品库，成品库管理员确
认签字，注明收货单位或发货去向。
4.2.7不良品仓中有不良品报废时，开具“报废单”，经总经理或授权人批准后，进行报废处理。
4.2.8不良品仓中可退原材料，退料时，开具“退料单”，注明退料仓库及材料商名。双方签字确认。
4.2.9所有单据上物资名称必须统一使用公司材料清单上标准名称，材料员或车间负责人或仓管员必须对单据上数字准确性负责。单据填写应准确无误。
4.2.10过帐员或复核员发现单据有误时，应及时分析原因，及时处理。
4.2.11对物料的流动应做到，凭单据流动物资，搬运者应做好单据的转移。
4.2.12电脑过帐员根据物资流动单据进行相应电脑过帐处理，发现问题由相应单据的流转部门或物料员负责查清原因，及时纠正，过帐员只对录入信息同单据信息的一致性负责。
4.3惩罚
对不能遵守公司物资流动控制要求的部门或个人，将按公司考核制度进行考核，并按奖惩制度实施处罚。
广州飞虎电子有限公司
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