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办公用品主要分为酒店内部和客用办公、印刷两类，在物资的验收、保管、发放及跟踪各方面都必须严格把关，对此作了如下标准规定：
一、物资的申购程序：
1、常用办公用品由库房申购，写明所申购物资的数量、规格型号、库存量、月耗量及使用日期等。
2、印刷用品需使用部门签字确认是否改版，并将相关依据留下存底，作为验货时的标准；再按照采购提供的印刷周期提前填写申购单传与采购部，根据使用量将申购数尽量控制在1年内。
3、不常用品由使用部门自行申购，由采购组织样品与使用部门确认，及时会知库房跟进，作好记录，并将签字样品等留底，做验收依据；如需将之作为库房常备物品，根据使用量来确定。
二、物资验收、入库程序
1、物资到货后，库房首先严格对照到货数量、单价与申购单上的数量、单价是否相符。
2、若到货物资与申购物资不符，及时反馈，待确认后方可入库；对于完全符合要求的物资须立即办理入库手续，及时通知使用部门。
3、印刷品应认真核对样稿，必须按照样稿标准严格收货；新进物资按照部门申购单或合同上的标准严格验收，确认后再及时通知使用部门领用。
三、物资的管理程序：
1、严格按照“先进先出“的原则发放物资，若印刷品有改动需将以前存货发完再发新印产品。
2、大件物品及新进产品需随时跟进使用情况，并做好记录及时反馈。
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发表于 2012-8-13 09:00:43
