|
|
1．目的
为了规范仓库的作业，指导仓库管理员及仓库文员如何开展工作
2．范围
适用于挪拉通苏州有限公司仓库
3．定义
无
4．职责
4.1仓库管理员负责收货，发货，货物的保存及盘点
4.2 仓库文员负责对仓库所有的报表及系统的维护，并协助仓库管理员收发货及盘点
5．程序
5.1收货
5.1.1 原料收货
5.1.1.1 仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（与挪拉通的订单及送货公司的送货单核对;如果是保税料件，还必须与关务确认并下达的“Material incoming record form”核对）
5.1.1.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，将货物收下，并按照收货日期贴上先进先出标签。
并将供应商送货单交由仓库文员，由仓库文员在系统中收货，将货物直接收至IQA库位，同时打印出收货单（四联单）；如有包装破损及其他问题（如下），仓库管理员应将该情况反馈至物流及采购，同时将包装上的生产日期，序列号等信息提供给采购，并将原包装进行保存。由相关人员做出决定后再作相应的后续处理（接受或退货）。
| 项次 | 反常情况 | 处理方式 | 1 | 没有定单 | 1.仓库 - 拒收
2.立即反馈给采购 | 2 | 收到货物的数量>定单量 | 1.仓库 - 拒收多余的数量
2.立即反馈给采购 | 3 | 收到货物的数量<定单量 | 1.仓库 - 接收
2.仓库 - 立即反馈给采购 | 4 | 收到的产品与定单不符：
错的描述(供应商的错误) | 1.仓库 - 拒收
2.立即反馈给采购
3.仓库 - 反馈至品质部做必要的确认 | 5 | 收到定单中的货物但包装损坏
或部分产品由于包装破损而损坏 | 1.仓库-拍照并反馈给物流（如果是我方货代）
2.仓库-拍照并反馈给采购
3.仓库-反馈给IQA，IQA100%检验破损包装内的产品 |
5.1.1.3 仓库文员将收货单交给IQA做进货检验。
5.1.1.4 IQA 在完成检验后将，将检验结束的产品连同签完字的GRN 的仓库联和采购联交给仓库管理员。仓库管理员将检验结束的货物存放入指定的位置。
- 如检验合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存入指定的库位，并将库位号登记在GRN上，同时，在Bin Card 上作记录。
- 如检验不合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存放在MRB区域的指定库位等待进一步的处理（IQA将启动MRB流程）。同时，在GRN 上作相应的纪录。
5.1.1.5 仓库管理员将GRN交给仓库文员作帐务处理
- 在系统中录入检验结果，并将产品以移库方式移入指定的库位，即仓库管理员在GRN上登记的库位。
- 将收货单的采购联与仓库联分开整理。于指定时间将采购联（两联）交于采购；将仓库联整理归档。
5.1.2 IDM 材料收货（特指BOM中显示的IMD材料和包材，有IDM料号的）
5.1.2.1仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（同原材料的收货）
5.1.2.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，通知使用部门和采购对货物进行验收。如有包装破损或其他问题，仓库管理员应及时通知采购和使用部门。由采购和使用部门做出决定后再做后续处理。
5.1.2.3 仓库管理员将送货单交给仓库文员，仓库文员在系统中收货，将货物收至指定库位，并打印出收货单，将收货单交给仓库管理员
5.1.2.3 仓库管理员将检验合格的货物存放入指定的位置，并在Bin Card上作相应的记录。
5.1.2.4 仓库管理员将送货单交于仓库文员做帐务处理。
- 将收货单交于PR部门，要求PR部门签字确认。
- 将收货单进行整理归档。并将其余几联交给相关部门。
5.1.3 No Part 材料收货（主要指机器设备等）
5.1.3.1 供应商将货物直接送往PR部门。
5.1.3.2 PR部门于固定时间将收货单交于仓库；采购于每周固定时间将整理好的采购单与交于仓库文员
5.1.3.3 仓库文员定期整理采购单和供应商送货单。
5.1.3.4 仓库文员根据整理的信息在系统中完成收货，并打印收货单。
5.1.3.5 仓库文员将收货单整理归档，并将其余两联分别交给PR部门与采购。
5.2 发料
5.2.1 工单发料
5.2.1.1 仓库管理员在收到生产计划下达的工单及Picking List 后，根据Picking List上原料的数量进行备料。对于A，B part 要求实数实发(特殊要求的除外)，对于C part，可按最小包装进行发料。 并将备料的数量填写在Picking List 上，同时更新Bin Card。备料结束，将物料连同Picking List交给生产物料员进行核对。核对结束将Picking List 交给仓库文员做帐务处理。
5.2.1.2 仓库文员在收到Picking List后，将实际发料的数量以移库的方式转移到车间库位，并在移库的过程中在Note中注明工单号码。转移结束后，再在车间订单中将车间订单所列物料进行预留。
5.2.1.3 移库结束后，生产线物料员在查询-库存转移历史中查询该工单的物料转移数据，并进行核对。
5.2.1.4 如核对无异议，发料结束。如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统同取消预留，接着将多（或少）转移的物料从车间（仓库）库位转移回仓库（车间）库位。修改完毕后重新由生产物料员核对，核对无误，发料结束。
5.2.2 IDM材料领用（BOM中有标明的物料）
5.2.2.1 领料部门对所需物料开出领料单。领料单必须由领料部门主管或其指定代理人签字确认。
5.2.2.2 仓库管理员根据领料单上的数量将生产所需物料发给领料部门，并在Bin Card上作相应的纪录。
5.2.2.3 仓库管理员将领料单交给仓库文员做帐务处理
- 以Material Requisition 的方式发放物料。
- 在系统中打印出Material Requisition清单。
5.2.2.4 仓库文员将物料需求清单交给领料部门进行核对。如核对无异议，则发料结束；如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统中将错误的物料Unissue，然后重新以Material Requisition 的方式将正确的物料发到车间，最后重新将物料清单打印出来核对，核对完毕，发料结束。
5.2.3原料的超领及样品的领用
5.2.3.1 生产线物料员(或样品领用人)对所需要的物品开具超领单并注明是否会退还仓库，且超领单必须经过指定的相关人员签字认可。如无相关人员的签字确认，仓库管理员可将超领单退给生产线物料员。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
发表于 2012-8-13 13:51:41
