|
|
为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：
一、抽查的范围
1、材料仓库：包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料仓库。
2、成品仓库：包括中外运成品仓库和老公司成品仓库
二、抽查的时间
每个月的25号
三、存货抽查小组成员
组长：沈法云
成员：采购部：周新国；
财务部：蔡青美（负责材料抽查）、徐林（负责产成品抽查）；
生产部：吴爱民（成品仓库）
四、抽查的要求
每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95％
（一）对仓库管理员的要求：
1、存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进行自盘。
2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。
3、物料标识清楚。要求每一物料均有存料卡，且能从存料卡上反映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”。
4、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。
（二）对抽查小组成员的要求：
1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查。
2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。
3、抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽查人员在仓管自盘完毕以后再进行抽查。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2014-1-26 10:00:15
