目的：通过本制度，加强日常工作中对原材料、半成品，成品的进、销、存管理，做到存货账实相符，收发有序。
所有物料严格实行编码登记制。
一、物料入库流程
1、物料到公司后，仓库根据已审核的《采购订单》及对方《送货清单》对物料名称，规格，数量等进行核对清点，不符可拒收。多发货物应经主管人员同意并取得书面通知后才可超量收货。物料经使用部门或采购部及质检人员进行检验合格后方可入库。
2、物料进行清点检验后，仓库应及时入库并填写三联式入库单，仓库，财务各一联，采购一联做付款申请凭证。因生产急用或其他原因不能入库的，仓管员应到现场核对验收并及时补上入库单。
3、收到对方补发货，应与以之对应的退货单进行查收，并在入库单上注明退货单号。
4、入库时仓库应及时登记物料卡，结出结存数。
二、物料领用流程
1、任何人不办理领料手续不得以任何理由领走物资。
2、仓库凭领料人的《领料单》如实领发，领料单应有主管人员的签字方可领发，否则应拒绝发放。领料单一式四联，存根一联，仓库、财务、生产各一联。
3、物料领用按入库时间遵循先进先出原则。
4、领料人所需物料无库存或库存不够的，仓库应及时通知领用人。领用人按要求填写请购单，经总经理批准后交采购部及时采购。
5、生产计划有变，造成生产有多领物料时，应及时办理退库，仓库及时填写入库单。
6、领料时仓库应及时登记物料卡，得出结存数。
三、成品入库流程
1、 生产将生产完工经检验后的产品交仓库，仓库填制成品入库单，一式三联，仓库、财务、生产各一联。
2、仓库对成品分良品及不良品分门别类堆放，并及时登记物料卡，结出结存数。
3、研发样品入库与生产入库单据（将表头改为《样品入库单》）及流程一致。
4、收到销售退回的货品时，应填写销售退货单，并登记物料卡。与入库单联次一致。
四、销售出库流程
1、仓库凭财务出纳签字确认收全款或订金的销售单准备出库成品，包装摆放。
2、按销售单填写出货单，单据编号，品名，规格，单位，数量应和实物核实，正确填写。出货单一式三联，仓库财务各一联，提货单位一联。
3、发货由销售及仓库人员共同办理，业务员在提货人上签字并在单据上注明准确无误的销售订单号及客户名称。同一张出货单只能填写同一销售单所列物料（不得多张销售单同一产品填列合计数）。
4、出货时仓库应及时登记结存卡，结出结存数量。
五、物料借用流程
仓库物料借用应有主管人员签字的借据方可借用，且应对所借物料的编号，名称，规格，数量在借用账本上进行登记，以便借用物料管理。日后对归还物料分良品和不良品进行相应处理。
六、物料保管流程
1、物料入库后，应按不同类别，性能，规格等分门别类进行摆放。
2、每类物料摆放区配放相应的物料卡，并及时登记此物料的出入库及结存数量。
七、盘点流程
1、时间：全盘每月进行一次，时间为月末最后两天，抽盘时间：随机。
2、盘点准备。仓库将还没有编号的新物料通知工程部进行补编号。将物料进行成品区，原材料区，退货区，样板区，不良品区分别进行初盘，得出初盘数。
3、盘点进行。仓库将初盘数和账面结存数核对，找出差异原因。并进行复盘，将复盘数据做《盘点单》打印交财务-会计，财务组织抽盘，发现差异由仓库重盘并更正盘点数，经抽盘后的《盘点单》打印一式两份，财务，仓库各执一份。
4、盘点后期。仓库将按《盘点单》编制盘亏盘盈单，并找出原因，将《库存盘点汇总表》及差异原因报告交财务复核并上交总经理审批，财务会计按审批结果调整库存账。
5、在制品的盘点。月末生产将在制品数量盘点清楚，并编制盘点表，注明生产单号，产品名称，规格，数量，所在生产工序。盘点操作按以上步骤进行。
以上入库单，领料单，出货单据须正确填写产品编码，名称，规格，单位，数量，且登记字迹工整清晰可辨，否则重新填写。财务联仓库应在次日10点前及时交来财务-会计，以便其及时登账。 |
