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1、依据采购订单核对供应商所送物料名称、规格、数量并填写报验单；
2、依据品质验收合格标示或特采程序办理供应商物料进仓手续；
3、在验收供应商物料数量时按照所送总数量的15%——25%进行抽验，OK办理进仓手续，NG时扣除供应商短交数量并知会采购或供应商补足短交数量；
4、按照采购订单验收供应商物料，对超出采购订单所送之物料或数量在没有上级口头通知前应予以拒收；
5、对外地供应商邮寄物料没有送货单时及时将情况反映至主管处，无送货单时也要按照相关物料进仓验收作业流程办理。帐目记录要清楚并在台帐摘要栏中加以注明，以便日后查询；
6、在供应商送货至我司后，仓库管理员就在第一时间内将供应商库存于我司的不良品迅速分类汇总填单并经供应商签字，OK后再办理供应商物料进仓手续。退货过程中出现供应商对退货持异议时就及时将情况汇报至部门主管处；
7、应及时做好每一批订单不良物料退货后供应商补退货的跟踪管理工作；
8、物料发放应遵循物料储存三原则：“定点、定位、定量，防火、防水、防压，先进先出；”
9、每月呆滞料汇总上报；
10、负责做好物料收发后日盘点工作及台帐、卡帐的记录表单的保存与分发工作；
11、仓储区域6S：“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”工作；
12、做好仓库安全十二防：“防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。”
14、本岗位遵守公司的相关管理制度，受公司现行制度之约束和管理。
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