根据物流部试行细则，为确保成品入库、保管、交运、销售、退货等业务流程有所遵循，规范成品库，加强内部管理，特制定本暂行制度。本制度适用于成品库收、发、结存和盘点管理活动的要求。本制度未涉及的类似事项应根据实际情况由主管责任部门实施管理。
1入库管理
1.1产品在完成包装作业前，由库管科选派验斤专员到生产部去检验产品重量，重量检验结束无问题并包装结束之后，由生产部将成品用叉车运入库待入库区，经仓管员（兼职质检员）复验入库。
1.1.1复验要求：外包装有无破损、包装质量是否符合公司标准，大票内容（品名、规格、重量、等级）复验不符合标准的，可拒绝入库并及时通知包装、质检部门更正。
原则：本入出现的问题第一时间协调解决，不准拖延，并记录。如重大问题解决不了，应及时上报领导，在最短时间内把问题解决。
1.2入库过程由包装公司、成品库双方协同办理入库手续。包装现场成品待入库区，库管员负责抄写票号、复验、复称，记录要详细、字迹要工整。复验、复称没有问题方可吊入库区。如发现问题要及时反馈班长，本班班长负责与相关部门协调解决。
1.3吊入库区摆料人员要根据票号上的内容进行分类分区分重摆放，同时负责复验、抄写票号，及时与待入库区库管员进行核对，核对没有问题的要在入库单上签字，要求入库单要有两人签字生效。复验人、记录人、摆料人员负责填写成品入库单。统计人员根据两人签字的放库单准确进行录入并保存好入库单以备检查，同现问题由相关人员承担。
1.3.1摆放要求：
（1）成品摆放整齐划一，协议品和合格品要分区域摆放。
（2）摆放时同一规格同一重量要成行。单排与单排之间要留有适当的间隙，两排之间要留有人行通道。
（3）协议品摆放二层时，必须大件大下，小件在上为原则。上层摆放禁止悬空摆放。两端第一个为可不放，避免发生滚塌。
（4）捆带的锁扣需在钢卷上方，杜绝上下层捆带锁扣积压损坏产品。
（5）产成品两头打眼要牢固，起吊要轻吊轻放，标识要醒目，整齐划一。
2冷轧产品堆放标准
2.1产品垛高不超过2米。
2.2产品堆垛严禁上大下小，歪斜。
2.3产品限一层摆放。
2.4产品堆放以路边为齐面堆放整齐。
3仓储管理
3.1库房管理员依成品出入情况、品种等规划所需库位，以使库位空间有效利用。
3.2成品进入库区现场，每位成品库员工负有保管责任。每班按排实物保管员进行帐物管理（保管帐），按规格分别管理。实物保管员应随时查看库存实物保管现状，检查摆放位置是否合理，质量与数量有否变化，标签是否有破损等。实物保管员每日核对收发记录防漏纠错，准确登记保管帐，汇总每日的收发料记录，并对实物进行清点。实物保管员每天要与统计员对帐，时间要一致，查看帐存和实存有否差异，确保帐物相符。如发现不符的查找原因，并报上级领导处理。
3.3库管员对所经管的成品负有维护职责。如发现塌卷、外包装破损应立即报包装公司和质检部门进行处理。对成品负有清洁职责，抽时间对成品上的灰尘进行擦拭。对吊装用具要随时检查，禁止带病作业。
3.4仓库内应长期保持，并随时改善通风，每班对库区进行擦拭清理。
3.5易燃易爆物品或违禁品不得携带入库，库管人员要随时注意。
3.6仓库内不得吸烟，包括装车司机，如发现司机吸烟要及时劝阻。库区内不得有外来人员在库区逗留，如发现保管人员要进行劝阻，使其离开。
3.7库管人员每班应巡视仓库内电源、门窗、做好防火、防水、防盗措施。
4发货管理
4.1车辆到厂后由统计人员填写车辆到厂登记表（时间、日期、车号、行车本）结合提货单进行编号。原则上以车辆到厂时间计算。但是结合实际情况，有时车到但没提货单，没提货单的车辆往下续延。由保安人员按编号先后顺序进行放车，放车的数量最多不能超过6辆，并结合现场情况依次放车，杜绝人情关。
4.2车辆到库区现场后由保管员分配车辆按先后顺序进入库区。
4.3库管员按照提货单所标注的品种、规格、级别、吨位要求进行装车，对提货单上不明确的，应立即反应到物流部门进行确认。
4.4库管员装车时对配重要求要仔细，不允许超出提货单所标注的数量及规格，装车时要进行复称核对。
4.5装车完毕再由别外一名库管员进行复检，复检要认真，确认无误后方可放行，并在成品出库单上签字。出库单复检人、记录人双方签字生效。
5盘点管理
5.1库存成品应做到定期或不定期盘点，盘点时将盘点项目按规格、实际盘点数量填写“成品盘点表”。
5.2库管员结合统计员将成品盘点数量与成品库存的库存表数量核对，若有差异，计算盈亏数量，查明其原因，报领导审核。
5.3盘点盈亏数量经核对后正常原因（如手抄有误、输入错误出现的重票号、票号错）由质检部门确认后方可调整，保证帐面与实物一一对应。
6.统计员管理
6.1每班对出入库清单及时录入，与流水帐中生产、质检的数进行核对，如有误及时查明原因并加以更正。
6.2对提货车辆根据到厂先后顺序进行排号，在行车本车号与提货单车号相一致的情况下，发放提货单。
6.3及时登记台账，做到台账齐全，帐帐相符。能及时为有关领导提供所需统计资料。
6.4负责把每天的提货单与当日销售报表逐笔核对，以确认当日没提走的提货单，及时通知物流部。
6.5负责统计出入库的月报表和年报表工作及时传给财务部门，并与物流部核对，做到准确无误。
7、统计科成品统计员职责
1.接收“内部发货通知单”、“产品出库单”，并将之核对。
2.编制“汇总原始凭证封面”，建“客户明细帐”和“产成品明细帐”，于
月底与库房统计核对。
3.编制营运部报表《出库（销售）汇总表》和《产成品库存台帐汇总表》，
以上两个报表均为月报，统计周期为上月的26日至当月的25日。
4.将客户的实际提货明细与发货明细核对确认准确数据转财务开票。
成品管理之根本： 收：入库准确及时性
存：仓储安全、库存周转天数、盘点正确性
发：出货准确及时性
改善点：1.增加系统操作便捷性，减少人员负荷
2.规划合理仓储布局，降低搬运作业量
3.与生管、业务部门协调，控制库存周转天数
4.合理安排出货频次、时间段，出货平准化
5.使用科技手段，增加仓储安全性
6.完善盘点流程，使盘点快速、准确 |
