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1.目的：
规范物料管理，指导仓管员按程序作业，理论与实际相结合，达到持续改进的目的。
2.范围：
适用于原材料仓全部仓管员。
3.权责：
3.1负责材料仓合格物料进、出库数量的控制。
3.2仓库负责按有效《生产领料单》发货，贮存仓库物料，严格按《材料库管理规定》进行作业。
3.3按时做好入帐、入卡、借用登记、盘点、汇报工作。
3.4对领料手续不全，可以拒绝发料。
3.5入库的材料质量不合格有权拒收和有义务进行提报。
4.定义：
无
5.作业程序：
5.1 物料入库程序：
5.1.1 外购物料的入库工作：对合格物料入库时，必须检查是否张贴对应月份的合格标，以便做到“先进先出”。
5.1.1.1经检验合格的物料，由仓库收货员知会仓管员办理入库交接手续，在入库时，仓管员应核实合格物料的数量，规格型号是否与《外购入库单》相应参数相符。
（1）若不相符合，不允许给予办理入库手续，并追究相关收货员责任，追踪和处理事故原由。
（2）核对无误后，仓管员必须在外购入库单上签名确认，并将合格物料给予办理入库，登记《物资收发卡》，同时将相应单据送交输单员进行帐务处理。
5.1.2 生产退料入库工作：
5.1.2.1生产退料时必须由相应物料部门进行归类，物料标识以及品质部判定标识清晰。
（1）对于产线所退良品原材料，必须经过品质部确认，仓库主管，车间主任，物控部签名确认方可进行相应的入库动作，包括物资收发卡的登记，并把相应的单据交由输单员，进行帐务处理，并入库到相应仓库。
（2）对于产线所退不良品材料，必须经过品质部确认不良原因(制程不良或来料不良)，才可把相应单据交由输单员入库到不良品待退或报废仓。
5.1.3备品入库：由供应商无偿所送物料入库标准：
（1）如供应商所送物料中，为预防不良品产生，所送备品部分，要求输单员作生产领料单红色字体退库处理，并要求品质部签名确认。
（2）如属第一次所送样品，要求仓管员根据采购提供的研发或工程人员签字的送检单进行，生产领料单红色字体退库处理。
5.1.4入库时间界定：
4.1.4.1对正常所供物料，在IQC检验合格后半个工作日必须完成入库动作；
4.1.4.2对采购提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必须在IQC检验合格后0.5小时完成入库动作；
5.2物料出库程序：
物料出库时，必须核准出库单据的有效性，按“先进先出”原则作业，在发料时必须先减卡后拿料的原则，发出物料时，只准保留一个尾数包装，便于数量清点。
5.2.1针对公司内部出库处理程序：
5.2.1.1套料出库：仓管员收到输单员按生产排期打印的《投料单》，及时安排套料备料，备完的套料必须做好相应的标示，让领料员清晰地了解套料的处所，以便快捷地进行套料领取，领完物料后必须在《投料单》上签名确认。
5.2.1.2辅料出库：仓管员收到物料员所持单据，必须审查有车间主任以及相关物控员签名后，方可办理材料出库手续。
5.2.1.3调拔出库：仓管员接收商务或国贸开具的调拔单，调拔单必须有相应部门负责人签名，才可第一时间备好物料，并及时送往成品库进行调拔出库。
5.2.1.4换料出库：仓管员接收单据时必须审核有品质部和物控员签名，并对换取数量进行核实。对于A级物料，除部门主管签字外，还需要部门经理和总监签字后，方可办理相关手续。
5.2.1.5补料出库：制造部超出损耗范围领用物料时，此单必须要求车间主管、经理、总监以及物控员签名才可办理出库手续。
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发表于 2014-7-15 11:12:25
