大佳幕墙公司仓库管理流程
1．目的：规范仓库管理流程，做到日清月结、帐物相符。
2．适用范围：本公司所有仓库及相关部门。
3．职责分工：
3.1辅材仓库岗位分工：
3.1.1库管员金文利负责辅材出库、对帐、盘点、各类报表、回收物料点验。
3.1.2发货员黄玉琴负责辅材入库前检验（数量、质量检验）、入库手续、发货、对帐审核、协助库管员金文利。
3.2主材仓库分工：
3.2.1库管员曹佳慧负责玻璃入库前检验（数量、质量检验）、入库手续、玻璃对帐、盘点、各类报表。
3.2.2发料员谢阳香负责玻璃出库、玻璃对帐审核、协助曹佳慧。
3.2.3库管员郑江琴负责铝型材入库前检验（数量、质量检验）、入库手续、出库、对帐、盘点、各类报表、回收物料点验，沈丽提供帮助。
3.3成品仓库由吕乾坤负责入库前检验（数量、质量检验）、入库手续、发货、对帐审核、盘点、各类报表。
4．物料入库流程：
4.1仓库管理人员负责接洽物料到货事宜或班组成品检验入库事宜。
4.2接单：对照供应商到货或班组交付成品，审查核对供应商或班组提供的到货单据（班组提供生产部下达的成套的“xx工程制造件工艺卡片”，此套卡片在数量完成入库时由成品库留存备查）。
4.3数量点验：对到货物料（含成品）进行数量点验。发现数量物、单不符时，立即通知生产部，并在接货单据上注明数量差异具体情况，由生产部与采购部接洽此事。
4.4质量检验：
4.4.1对照相关标准，观察到货物料（含成品）外观，查验是否有超过标准的残缺、气泡、斑点、污染、腐蚀等不良现状。
4.4.2用卡尺、米尺、塞尺、角度尺等相关计量器具对到货物料（含成品）进行几何形状、尺寸检验，测量其误差是否超过国家相关标准。
4.4.3发现质量存在缺陷或超差现象时，立即通知采购部，同时通知品质部对该批货物进行重点检验，如仍不合格，可在货单上注明不合格具体表现，并拒绝接受该批货物，不得办理入库手续。该批货物即进入不合格品处理程序。
4.5物料入库：只有在数量、质量均符合采购合同要求和国家标准时，库管员才可办理入库手续。
5．仓库定置管理与标识管理：
5.1凡是办理入库手续的货物，按照不同工程、不同品种（规格）或不同用途的顺序进行分类存放，同一工程的各种物料，尽量安排在同一个存放区域，以便发货管理到位。
5.2存放在同一工程区域的各种物料，要按照名称、规格（型号或物料编号）、数量、存放位置顺序填写物料标识牌，进行物料标识。当物料数量发生变化时，及时更新物料标识牌和erp中的相关内容。
5.3物料摆放：摆放物料时要考虑环境因素，有毒、易燃、易爆物品要专区存放；注意防潮、防晒、防火；各类物料摆放要五五成垛，排排成行，标识完整准确，物料整齐有序。
5.4储存物料有效期：坚持先入先出的发货原则；坚持标识牌明示有效期的原则；坚持每月检查有效期，提前一个月报告生产部长有效期到达日期。
6．仓库物料必须做到日清月结：
6.1每当一批新到物料办理入库或领料出库时，必须同时登陆erp管理系统，录入相关数据，更新仓库存量，不许拖过当日，做到每日清帐。
6.2每月上级部门会组织若干次抽查或盘点，因此，要求数据必须及时更新，准确有效。
6.3每月末各仓库要按照规定对帐、结账，并出具各类报表。对帐时以采购部发布的到货对帐单的品名、数量、规格（型号）、单价等数据为对帐项目，以仓库办理入库的相同的品名、数量、规格（型号）、单价等数据为对帐的依据，如有差异，立即报告生产部进行核查，并停止该货物的出库和付款结账，直至对帐完全一致。
7．领料管理流程：
7.1为规范管理，技术人员负责将编制的bom单或发货单一律改名称为”领料单”,并且领料单按不同仓库分为“辅材领料单”、“铝材领料单”、“固定玻璃领料单”、“扇玻璃领料单”、“成品领料单”。需要注意：车间领用物料和胶水按3天用量发货，胶水类实行以旧（空瓶）领新（胶）。所有领料（含成品发货）依据是技术人员编制的各种领料单，领料人必须持此单到仓库办理领料手续。不提供技术人员编制的“辅材领料单”、“铝材领料单”、“玻璃领料单”、“成品领料单”仓库拒绝发料。
7.2所有领料（含成品发货）一律实行填写领料单手续，各类领料单均由项目经理通知技术制单，技术制单后发给生产部计划员按统一格式和项目需求编制领料单，领料审批人为生产部长，发料人为仓库主管，车间领料人为生产班组长（班组长不在时由班组长指定生产骨干领料），工地领料人为材料员（没有材料员时项目经理领料），所有物料移交施工队时须施工队负责人在领料单领料人一栏签字确认，。
7.3成品库由检验员吕乾坤负责管控领料流程。
7.4车间所有领料单一式二份，一份留在仓库存档备查，一份生产班组备用。计划员每天在erp领料信息平台汇总一次当日领料信息。
7.5工地领料（含成品发货）一式二份，仓库存档一份，工地项目部一份（施工队签字接受后由项目经理负责返回到计划员）。计划员每天在erp领料信息平台汇总一次当日领料信息。
7.6不填写领料单或手续不全不许发料。
本流程自2013年8月1日起执行。 |
