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为保证分公司工作规范性，严谨性，制定以下制度
第一章：盘点制度
一、目的：为保证仓库存货盘点的准确性 ，及时性。
二、盘点范围和周期
1、盘点范围：主仓库库存商品和物料、车库存商品 和物料，公司办公用品，车辆，仓库等财产。
2、盘点周期：周盘点：每周六各分公司经理、销管与业务自行盘点
月盘点：每月月底分公司经理，销管自行盘点或者总公司委派监管人员与各分公司工作人员共同盘点。
三、盘点人员的职责
1、分公司经理，对所有货物，财产负全部责任。要严格按照公司规定组织，安排定期车盘点，仓库盘点，并且要亲自参加，全程参与，全程负责。如果出现问题要及时跟踪解决。
2、分公司销管对公司所有财产，货物负直接责任。按照公司安排，组织，参与，各种盘点，并且保证快速，准确，有问题，及时跟踪反馈，快速解决 。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组：月盘点由总公司经理及销管主管于每月28号之前协商制定各分公司盘点监督人员表。如果没有监督人员，就自行盘点。
2、分仓要对仓库以及车库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中。
3、分公司销管必须在盘点当天9点30对进出仓库的单据进行清理完毕。
五、盘点流程
1、月盘点：
8：00—8：30 销管必须将所以单据录入完毕，将财务系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。各业务与分公司经理将车库存商品下车，摆放整齐。
8：30—9：00分仓销管、监督人员及经理根据制成的盘点表对实物进行盘点。盘点完毕，业务对此无异议，分仓销管、经理、监督人员及业务签字，此盘点表生效。
9：00—9：30分仓销管将车库存调拨退回主仓库，将差额商品制成销售单，由业务补齐金额（用金蝶系统的分仓除外）。
9：30—10：30主库存盘点，无异议需销管与经理签字方可生效。
10：30—12：00 将盘点实际数据录入金蝶系统，生成盘点表。
2、周盘点：
6：30—7：00销管必须将所以单据录入完毕，将金蝶系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。各义务与分公司经理将车库存商品下车，按照品类摆放整齐以方便盘点。
7：00—7：30销管、经理及业务对车库存进行盘点，如实填写盘点表，如果出现差异，马上解决。
24小时内，对差异需要查账的进行查账解决，同时上报公司总部经理。 以上盘点表需经理、销管及业务签字方可生效。
3，分公司库存抽查盘点，总部人员会不定时到分公司抽查仓库盘点，时间在下午2点以后，销管要做出系统库存表，和公司人员一起到仓库进行货物盘点。
六、盘点报告
1、月盘点：盘点表由总公司委派人员于盘点次日交于销管主管，销管主管两天之内在金蝶系统中制成盘点表，上报总经理审核签批处理意见，追究个人管理责任，补齐货款。
2、周盘点：盘点表于次周二下午五点之前交于总部销管主管，审核签批处理意见，追究个人管理责任，补齐货款。
3，抽查盘点不要报告。
七、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报的。如有不到人员按照离职处理。
3、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开，否则业务罚款100元，经理及销管连带责任罚款50元。
4、周盘点由分公司人员自行盘点，总部不定时抽查，如发现弄虚作假按离职处理。
八、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款直至开除。
2、每周未做盘点的分公司，经理及销管各罚200元，销管，业务分别罚款100元。
3、每周车盘点，以电脑数据为准，如果出现少货，每个单品罚款业务员10元，同时在经理监督下2个小时内补齐货款。（现金客户不准欠账，如有欠账视同少货，照罚照补。
4，业务员对盘点结果不认可，可以申请查账，每次查账费用10元，如果是销管错误，以上所有罚款有销管承担，如果账务准确，业务员承担所有罚款。
5，月盘点如果出现货物减少，由分公司经理和销管协商补齐，同时每个单品共罚款10元，由两人协商承担。如果是账务错误导致，退还货款，只罚款。
6，抽查盘点出错处罚和月盘点一样。
第二章：盘点报告表填写要求
1.准确填写盘点主体，业务缺失单品，单价与总金额。填写与盘点在一致，业务无异议，签字。
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发表于 2014-8-17 14:20:28
