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1目的
规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放。
2范围
本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
3职责
3. 1 总经办：原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。
3. 2总经办：各种材料的计划、采购、存储、发运。
3. 3 财务部: 产品的接收、存储、发运。
4工作程序
公司现有材料库、半成品库、产品库，都要执行先进先出的发放原则；并按月报告库存周转率，对于库房盘点所发现的过期物品按照《不合格品控制程序》进行处理。
4．1进仓作业
4. 1. 1生产材料的进仓作业
4．1．1 . 1 供应商交货时，仓库收货员持采购计划员开出的“入厂检验送检单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在“收料单”上签收。
4．1．1. 2仓库收货后将货物放置在来料待检区，待检员填“入厂检验送检单”一式二份，交总经办检验，经检验员检验合格后，开具“入厂检验合格证”交仓库收料员。
4．1．1. 3 仓库收料员依据采购计划员的“收料单”且经总经办检验合格方可办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于“材料明细帐”上标明材料编号、品名、规格、增减数量。
4. 1. 1. 4 不合格材料分类摆放在退货区并通知采购，联系退货事宜（采购填写“退货单”做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。
4. 1. 2 半成品的进仓作业
4. 1. 2. 1 半成品经总经办检验合格后，由各车间计划员填写自制半成品入库单，经仓管员确认后办理入库，并建半成品入库台帐。
4. 1. 2. 2 “产品（零组件）入库单”一式三联，第一联由总经办存，第二联由财务部存，第三联由库房存。
4. 1. 3 产品进仓作业
4. 1. 3. 1 产品经总经办检验并验收合格后开具“合格证”，由计划员填写“产品（零组件）入库单”，办理产品进库手续。
4. 1. 3. 2 仓管员根据公司总经办的“合格证”，办理产品入库。
4. 2出仓作业
4. 2 .1 仓库管理员按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。
4. 2. 2 生产材料出仓作业
4. 2. 2. 1 各车间根据当月生产计划填写“领料单”，经采购计划员按定额审批后到仓库领用材料，仓库根据“领料单”上的材料牌号、名称、规格、数量进行发料。
4. 2. 2. 2“领料单”一式三联，第一联由领料部门留存，第二联库房存查，第三联总经办门存查。
4. 2. 3 半成品出仓作业
4. 2. 3. 1 半成品按生产计划配套发放原则发放零组件。
4. 2. 3. 2 各车间按生产计划配套数填写“领料单”，经半成品计划员审批后，到库房领取零组件。“领料单”的存放按4. 2. 1. 3程序进行。
4. 2. 4 产品出仓作业
具体作业按“产品防护控制程序”进行。
4. 3退料作业
4. 3. 1公司各车间或总经办检验员，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时重新检验，对确定为不合格的材料，由总经办开具“退货单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4. 3. 2总经办对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由总经办通知各车间填写“退料单”退回仓库。
4 .3. 3各车间因作业不良，造成原材料损坏，由检验员填写“废品通知单”并由主管签署意见退回仓库，并报总经办。
4. 4补料作业
4. 4. 1 总经办因来料不良，造成材料短缺，领料部门需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原因，经总经办批准后，方可到仓库领料。
4. 4. 2 各车间因作业不良造成重要材料报废而需补料的，须公司总经理批准。
4. 4. 3 因返修产品而需补料的，由返修部门填写“领料单”补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经公司总 经理审核后，方可到仓库领料。
4. 6储存管理
4. 6. 1 所有材料成品需按有利于节约空间、利于存放、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。
4. 6. 2仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4. 6. 3所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。
4. 6. 4仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在“材料管理卡”上标识清楚。
4. 7库存量管理
公司总经办根据市场发展部的信息预测半年市场需求量确定最高、最低安全库存数，并对材料库、产品库进行库存周转率的计算。根据库存物资的类别可以按照物资的量、所占用的资金数额进行库存周转率的测算。
4. 8盘点作业
4. 8. 1月盘点：每月的月底，各车间和仓管对各自范围的材料进行全面盘点（包括帐面和实物），由总经办主管和仓库主管共同核对盘点数，对帐物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。
4. 8. 2年终盘点：每年12月底，由总经办、财务部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。
4. 8. 3 各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对帐物不符的，要有上级主管的审批意见。
附件包含以下表格模板：
QC006-01收料单
QC006-02材料明细帐
QC006-03产品（零组件）入库单
QC006-04领料单
QC006-05材料管理卡
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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发表于 2014-9-7 11:25:20
