| 程序 | 内容 | 标准 | 权重分 | 评分
标准 | 得分 | 备注 |
| 扣分 | 得分 |
| 入库 | 一、内库验审 | 1、验审各种物资入库的各种单证，单证不全不得入库(采购指令、生产指令、送货单、发贷票、质检单)。
2、检验各种物资的包装(小中大)应完好无损、验审确认各种物资物名、计量、规格、数量准确。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管收发 |
| 二、制入库单 | 1、物资入库分类、分库制单，按验审内容及要求，准确填写物名、物号、计量、规格、数量，书写清楚整洁。
2、准确规范填写入库红字冲销单(填写内容要求同上) | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管记账 |
| 三、物资存放 | 1、按物资入库“五定”要求，采用“五五摆放”目视管理。
2、仓容整齐，摆放整齐，做到“十无”（火患、水迹、腐蚀、锈迹、蛀虫、磨损、爆患、漏电、盗窃、暴晒、倒塌、变形）做到仓库整洁环保安全。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管收发 |
| 四、设账、卡登记 | 1、按物资类编号顺序设置收发存明细日记账，逐笔登结出存量，及时进行账卡物核对相符，记账规范，书写整洁。
1、按物资存放要求一物一卡或牌。
2、及时逐笔登仓库日记账的入库量，结算存量，进行卡物核对相符。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管收发 |
| 出库 | 一、物资出库 | 1、验审各种物资出库单证(生产指令、销售指令、补物指令、换物指令)，单证不实不得出库。
2、验审确认物资出库的用途或去向必须属实，事实不符不得出库。
3、验审出库所需与现存物资的物名、物号、计量、规格等必须相符，否则不得出库，发放代用品必须经得技术部门审批同意。
4、生产用物料必须与产品BOM配套核对相符，否则暂不发料。
5、对各装配车间的备料，必须在头天配完，各车间在当天8点半之前，确认领料，填写单证结束。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管收发
仓管记账 |
| 二、制出库单 | 出库单证验审合格，按物资耗用、销售等需要发指令制出库单，按验审内容及要求，准确填写：物名、物号、计量、规格、数量，按去向和受益客体、主体等内容制出库单，书写清楚整洁。 | 10 | 抽查发现一笔/次/项各扣一分 | | | 仓管记账 |
| 三、登记账、卡牌 | 1、按物资出入库账、卡(牌)登记要求，及时逐笔登仓库日记账的出库量，结算存量，进行账卡物核对相符。 | 10 | 抽查发现一笔/项各扣一分 | | | 仓管收发 |
| 结存 | 一、设置物资账户进行会计核算 | 1、按物资会计核算要求：设置分类、分库物资数量、金额明细账；设置物资去向(受益)分类账。
2、根据采购指令、销售指令、送货单、物资出入库、购货发票、销售发票等编制凭证进行记账会计核算。
3、规范物资计价，核算物资成本，按月结出数量、金额，编制报表与仓库日记账核对相符，如有差异及时查找原因予以处理。 | 10 | 抽查发现一笔/次/项各扣一分
| | | 仓管收发
仓管记账
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| 二、盘点 | 仓管收发员对仓库物资：
1、逐笔结算存量进行永续盘点核对，
2、进行定期循环盘点编制盘点表核对相符，并有盘点记录。
3、进行账账定期核对盘点：仓管日记账表与物资会计账表定期按月核对盘点(月报、半年盘点、年终盘点)相符，如有差异及时查找原因予以处理。 | 10 | 抽查发现一笔/次/项各扣一分
| | | 仓管收发
仓管记账
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| 三、库存控制 | 测算主要物资(存量、存期、存质)三控：
1、存量控制(浅旺季的)最高库存和最低库存，及时编制确认三存控制一览表。
2、登记于物资明细账和物资会计账并作为警示信息。
3、由仓管记账员负责警示发布进行存量控制。
4、由物控部确定存期明细目录，由仓管记账员定期编报超存期报表，并提出处理意见。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管收发
仓管记账
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| 退货 | 一、数据清晰 | 1．中途退货的处理，需由检验员开出品质分析单，说明其中缘由，交与车间主任，由车间主任安排停工换单，另开出退还单附品质分析单，收发员清点数量拉回仓库，由库管核准入库，拿品质分析单交于采购，采购通知供应商退货。 | 10 | 抽查发现一笔/次各扣一分
| | | 仓管记账
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| 合计 | 100 | | | | |
| | 劳动纪律 | 1、上下班打卡签到，不迟到、不早退、不旷工。
2、上班期间坚守岗位，不得擅自离岗、不得做私活、不得大声喧哗、不得嘻笑大闹。
3、热忱接待周到服务，不得与员工争吵。
4、发生重大事件要妥善处置或及时报告，不得隐瞒。
5、业务学习积极参加公司组织业务学习完成作业考试 | 20 | 发现迟到早退一次各扣0.5分，旷工扣2分。
发现一次各扣一分 | | | 仓管人员 |
发表于 2014-10-10 12:06:20
