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一、仓库管理制度：
1、仓库管理人员必须热爱公司，热爱本职工作，服从主管工作的按排，全心全意又快、又准地做好本职工作。禁止串通供应商收取回扣或有贪污行为，一经发现解除劳动合同，开除出公司，情节严重者将移交公安机关处理和追究刑事责任。
2、严格执行仓库验收制度，材料入仓要坚持“一验、二点、三签收、四整理、五入账的原则，按材料类别、名细设立材料卡，保证实物、卡、账相符。禁止变质、损坏的材料入库，无计划、无进仓通知单或与进仓通知单不相符的材料不得进仓。按“仓库区域划分规定”区分材料、成品类别所属进行堆放，做到清淅、整齐、清洁。
3、 发仓库材料和产成品时，坚持凭单出货，尽量做到先进先出，防止人为造成材料、产品过期堆放和积压。材料、成品出仓时必须认真细致核对出货单的每项内容，坚持”一点数、二发料、三核对、四签发、五记账的方针，无生产计划和生产主管签名同意或无提货单的不得发放。
4、材料、成品当天收入、发出后，必须当日登记和计算结存：每天下班前收集当天进、出仓单据进行登记统计，做到日清日结，帐目要清楚。每月定期盘点仓库两次（分月中及月底进行）将报表自存一份及上交办公室、财务各一份。
5、与销售部门、采购部门制定成熟材料、成品库存限额。
二、采购材料入库制度：
1、仓库根据车间生产用料情况和客户订单，填制采购计划单传给采购员。
2、采购员与供应商联系确认单价、质量、时间后，填写采购单必须经主管审批单价后才能与供应商再次联系，确认客户单位、规格品种、材料单价、采购数量、要求质量、交货日期并传送供应商、仓库、财务。未经主管审批单价私自采购回仓如有存在单价问题，按原公司最低进货单价与私自采购进仓损失金额全额扣除当事人的工资，不足部份逐月扣除。
3、供应商供货时，仓库员必须严格按照仓库验收制度和本公司的要求验收入库手续，点收完成后客户签名、仓管员签名并同时送一联财务核算。发现不良品当时拒收或事后三天内迅速退货，尽量减小材料过多和积压资金。
采购材料处理流程：
（流程图在贴子下方的附件中）
三、领用材料制度：
1、根据我公司的实际情况，必须建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时签名。不管领用材料多少不得先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如有发现一次扣除发料人和领料人各50元。
2、车间根据生产订单和计划，领料人每天一次填制领料单（特殊情况每天可多次领料）并经生产主管审批同意方可到仓库办理领料手续。不得车间员工私自未经审批到仓库领料或直接到仓库私自取料，如有发现扣除发料人和领料人各50元。
3、领料人领料必须要有仓库管理员在场，当面点收清楚并确认无误签名才能离开仓库。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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