1目的
为加强原辅材料的管理，确保材料的合理使用，特制定此制度。
2适用范围
适用于原辅材料库房。
3细则
3.1 交接班时要做好各类物品的交接工作，库房卫生的交接工作，库存现场管理交接工作，库存状况交接工作，并且办理好交接班手续。
3.2 为了保证库内物品堆放整齐、有序，做到库存物品数量准确，便于管理。在成品库内实行区域划分，建立区域标识牌明识。
3.2.1 各类产品的标识牌内容（品名、检验状态、日期、数量、生产厂家）应完整、清晰、准确。
3.2.2 各类产品的标识牌，除当班保管员外，其余的人员严禁乱动。
3.2.3 各类物品使用完毕后，应立即放回指定区域内，并码放整齐，对于堆放的产品应时刻做到整齐有序。
3.3 堆放物品管理
3.3.1 对于库内所有库存物品，应做到帐、卡、物相符。
3.3.2 保管员应按时、准确做出库房日报表及盘点报表，及时向上级领导反映产品库存及发放情况。
3.3.3 保管员应按照规定的程序与相关部门或人员办理好材料出、入库手续。
3.3.4 各类原辅材料进入材料库后应按其种类，按顺序分别放入指定区域内，并立即做好标识牌标识清楚。
3.3.5 各类材料出入库时须在当班保管员在场的前提下，根据保管员要求拉运、存放产品，保管员并要及时做好记录。
3.3.6 在未经当班保管员同意任何人员严禁动、拿成品库内存放的各类产品，违反者按偷盗性质处理。
3.4 安全卫生管理
3.4.1 保管员应带领库房工作人员做好成品库卫生管理工作，时刻保持成品库内干净、整洁。
3.4.2 每日早晨在无其它紧要工作的前提下，安排库房工作人员拖洗
库房地面，做到地面无灰尘、无积水。
3.4.3 在无其它工作任务时，安排库内工作人员擦洗门窗及墙壁，要做到窗明墙净。
3.4.4 对于损坏库房卫生的现象，成品库工作人员有权制止，如有不听劝阻者，可向上级有关领导反映。
3.4.5 严禁在成品库内吃食物、吸烟或随地吐痰。
3.4.6 各类物品要按要求堆放，要做到易取、易放、易抽检、易维修。
3.4.7 不定时对库内卫生及设施进行检查，做好库房内防尘、防火、防水、防潮等方面的工作。
3.4.8 在室外放置的原辅材料要进遮盖，做好防尘、防雨工作。
3.5 材料入库程序和规范要求
3.5.1 原辅、原辅材料到厂，材料保管检查到厂货物的规格、数量，出具《到货通知单》，当日通知质检员对原辅材料进行验收；备品备件由申购人或其部门相应人员进行相应验收；简单低值的货物可由保管员代为检验。
3.5.2 保管凭检验部门出具的检验合格单作为入库单，并登记出入库台帐。不合格作退库处理。
3.5.3 库房保管必须保证入库产品摆放整齐，标识清晰，存取方便。
3.5.4 保管一个工作日内作入库单并签字，交供应商及财务部。
3.5.5 保管在两个工作日内登记入帐。
3.5.6 保管月底制作材料汇总表，交财务部。
3.5.7 保管每月月底与财务人员核对入库单，保证出入库台帐记录的准确性。
3.6 材料出库程序和规范要求
3.6.1 原辅材料出库时，应有车间领导╱值班长签字认可的材料领取单，保管按领料单发货。
3.6.2 保管开具出库单，要求领料人签字。
3.6.3 领料人将出库单将车间统计，月底由材料保管和车间统计进行核对。
3.6.4 核对结果如不相符，保管同车间统计进行原因分析并调整，并报车间负责人进行审核。
3.6.5 核对结果如相符，保管员作核对相符表，交财务部。
3.6.6 交接班时，严格核对各种库存产品，当确认无误后，双方签字办理交接班手续。
3.6.7 进入库房的原辅包装料，由于管理不严造成丢失，丢失产品由库房当班保管照价赔偿。 |
发表于 2014-12-26 11:11:39