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1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：
3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进出仓流程
4．1收供应商来料
4.1.1仓库收货仓管员应依据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。
4.1.4收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2物料报检
4.2.1仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
4.2.2物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的《来料检验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。
4.2.3对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货处理。
4.2.4对仓库有开具《 来料送检单》的物料，品质部必须在三天内检验完毕并出具《来料检
验记录表》判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立《来料检验未出单一览表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，要求品质部主管在当天17：30前回复处理安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。
4.3来料进帐
4.3.1检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单》，《外购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。《外购入库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。《外购入库单》的结算联由仓库转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。
4.3.2检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、 规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。
4.3.3对需品质部检验的物料，品质部在3天内出单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务。
4.4模具材料的收货
4.4.1仓库收货仓管员根据采购部的模具材料<《采购订单》>,按要求认真核对物料的名称,规格尺寸,数量，核对无误后在《送货单》上签收, 然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核对，核对无误后在《送货单》上签名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，一联《送货单》当天就给采购部，另一联则返还供应商，以便供应商进行结算。
4.4.2模具材料的报检:,因模具材料的特殊性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上签名证实这批物料合格.然后打印《外购入库单》,入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。
4.4.3整体模具外借的，按技术部的《模具管理规定》执行。
4.5半成品的入仓
4.5.1车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验，检验合格后方可入仓。
4.5.2仓库分管仓管员接到《产品入库单》时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名，确认后将物料整齐的摆放在规定的物料定置区域内。填写存卡,入电脑账，并打印《产品入仓单》,入半成品仓，双方签名生效，《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6成品的入仓
4.6.1普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具《产品进仓单》，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员签名生效。
4.6.2仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后
在《产品入仓单》上签名，然后入电脑账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,双方签名生效。《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6.3仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。
4.6.4所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。
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