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1、目的
规范财务部仓库管理，保证库房的合理使用和货物贮存期间的产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。
2、适应范围
适应于财务部仓储各个岗位。
3、危险品管理制度
3.1.目的
控制危险品的使用，落实公司及公安部门关于加强危险化学药品的管理要求，做到正确标记、安全储存、杜绝加工食品被污染的风险及人员伤害，结合我公司实际情况，特制定以下管理制度。
3.2.适用范围
适用于公司生产时使用的危险药品的管理，包括氮气、双氧水、硝酸、氢氧化钠、高锰酸钾、丙酮、汽油等。
3.3.危险品的装卸
3.3.1在装卸搬运化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固,如有不牢固的应予更换或修理。
3.3.2操作人员应根据不同物资危险特性，穿戴相应的防护用具，如工作服、橡皮围裙、橡皮手套等。
3.3.3对危险品的装运必须小心谨慎，轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。液体桶装下垛时，不可用跳板快速溜放，应在地上，垛旁垫旧轮胎或其他松软物，缓慢下。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏，必须移至安全地点整修，或更换包装；化学危险物品撒落在地面、车箱上时，应及时扫除。
3.3.4装卸搬运化学危险物品，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或沐浴。
3.3.5装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底发生危险。搬运时禁止肩杠、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可倒置、倾斜、震荡，以免液体溅出发生危险。在现场须备有清水、苏打水或微醋酸等，以备急救时应用。
3.3.6装卸搬运毒害品时，必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。
3.4.危险品的入库
3.4.1危险品进出仓库，应进行严格的检查和验收，做好单据交接及收发登记工作。
3.4.2危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠，有无损坏，标签是否脱落，如发现包装不可靠，应立即设法维护或更换。
3.4.3不准在库房内或露天堆垛附近进行试验、串倒换桶、焊修、整修、分装和其他可能引起火灾的操作。
3.5.危险药品的保管须知
3.5.1危险化学药品要设单独库房存放、保管。
3.5.2存有危险化学药品的仓库必须具备储存危险化学药品的条件，有防盗门窗、报警器，由专人负责保管。
3.5.3保管员应熟悉所贮危险药品的性质，以便在贮存中采取适当措施，预防事故发生；一旦发生事故时，能采取正确的处理方法。
3.5.4危险药品库内严禁烟火和引火物质，禁止明火照明、安装火炉和吸烟。杜绝一切可能产生火花的因素，例如：室内照明要求用防爆灯，开关应装在室外；禁止穿钉鞋出入库房。
3.5.5保持室内通风。经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。
3.5.6容器包装应密闭完好无损，如果发现破损渗漏，必须进行安全处理，改装换桶必须在库房外安全地点进行。
3.5.7危险品库应专用消防设备并经常保持良好状态。
3.5.8危险品库应与其它建筑保持一定防火间距。门和墙壁用耐火材料建造。
3.6.危险化学药品的出库
危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括药品名称、领用时间、领用量、提货人签字、保管人员签字等，出库单要存档备查。剧毒品的管理必须从严。领用剧毒品时必须有领用监督人到场。坚持五双制度――双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用。用多少买多少，用多少领多少，剩余物品及时存放于保险箱内。定期检查，做到帐物相符。
3.7.工厂使用管理
3.7.1根据生产情况领取生产用危险化学药品，必须经主管领导签字同意，保管人员做好记
录后，方可提货。危险化学药品不得代领。必须定专人负责危险化学药品的领取和储存管理。
3.7.2危险品使用时，操作人员佩带相应的防护用具，包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、
橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。
3.7.3本班生产未使用完的危险化学药品，必须及时、如数与下一班的相关人员交接，要做好相应的记录。
3.7.4使用后剩余的危险品，如近期不在生产，储存在车间中的危险药品必须进行清点、核对，必要时退回危险品库代存，生产时再领出使用，避免处于失控状态。
3.7.5管理人员对生产中使用的危险化学药品必须严格把握精确用量，并作出记录，由使用人签名。
3.7.6绝对不允许使用人将危险化学药品携带出使用场所以外。
3.8. 检查监督
3.8.1 财务部仓储对危险品的保管、发放情况进行监督检查，对仓库进行抽查。
3.8.2 生产部负责对使用部门进行日常管理、检查、监督。
3.8.3 对违反以上规定的人员进行批评教育，并视情节轻重给予生产主管及有关人员必要的纪律处分，直至追纠治安、刑事责任。
3.8.4 凡因工作失职，违反操作规程而造成事故的，除赔偿造成的经济损失外，还必须情节轻重、给予批评教育、行政处分，情节严重的追究刑事责任。
4、盘点制度
4.1 仓库保管员必须每日盘点，于每日8：00前完成所有物料的盘点。
4.2 每日盘点后，必须有详细、完整的原始记录，要求盘点日期、规格、品种、盘点人，必须记录清楚
4.3盘点完毕后必须帐、卡、物相符，如发现帐物不符现象，及时上报部门经理并查清原因。
4.4每月一日，配合公司财务做好月度盘点，确保帐物相符。
4.5统计员必须保证当日单据及时入帐，以保证盘点工作的顺利进行。
5 木托盘使用管理规定
5.1.目的：规范木托盘使用程序，降低木托盘损坏率，避免因木托盘引起的物料损坏。
5.2.范围：公司各仓库、车间及木托盘使用区域。
5.3.木托盘的摆放规定
5.3.1所有空木托盘必须集中存放于木托盘存放区。
5.3.2载货（料）木托盘，必须是无损坏木托盘。
5.3.3木托盘所载物料，必须是无泄漏，与木托盘接触面平整，重量确保在木托盘的承重范围之内。
5.3.4存放木托盘区域地面，必须干燥平整，无积水。
5.3.5所有木托盘严禁露天存放。
5.3.6成品库装车完毕后，由装卸工负责将空托盘码放整齐，破损托盘挑出修理，每12个木托盘为一组，由叉车司机负责运回木托盘存放区。
5.3.7原料库所用，承载危险品及化工用品木托盘，不得因泄漏污染、腐蚀木托盘，在外包装物完好的情况下，可采用相应的防护措施。
5.4.损坏木托盘的处罚规定：
5.4.1故意损坏，野蛮码放木托盘的，除按价赔偿损坏木托盘外，作辞退处理。
5.4.2装车、用料完毕的空托盘，码放不齐的，每次罚款10-20元。
5.4.3叉车司机在搬运过程中，因方法不当造成的木托盘损坏，对当事人处以10-50元/次的罚款。
5.4.4保管员发现不合理事项，未制止的，对保管员处以10-50元/次的罚款。
5.4.5保管员监管不严引起的木托盘码放混乱，对当班保管员处以10-50元/次罚款。
6、关于加强成品、原辅料管控的管理办法
6.1.目的
为保障公司利益，为加强工厂成品、原辅料管理力度，规范作业流程，减少成品、原辅料在出入库、装卸过程中的损失，督促工作人员集中精力，严格遵守工作规程，防止盗窃及内部作弊事件发生，避免工厂资产流失，并在工作过程中做到有据可依，特制定本规定。
6.2. 适用范围
成品库及所有库存商品的场所。
6.3. 管理办法
6.3.1 成品、原辅料库内，除财务部仓储经理同意外，不允许非仓库人员入内。
6.3.2 成品、原辅料保管员严格按“发货作业指导书”作业，绝对禁止不符合物料出库。
6.3.3 成品、原辅料保管员必须认真填写“存货（料）卡”，做到日清月结。
6.3.4 成品、原辅料保管员必须于每日发货完毕后，进行盘点工作。并将盘点记录详细记于盘点本上，成品由各保管员分类、分人管理。
6.3.5 成品、原辅料保管员在次日与成品统计员对帐，做到账、物、卡相符。如出现不符现象，须及时上报部门领导并查明原因。
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发表于 2015-4-15 11:32:24
