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出库、配送、单据上报制度
一、集团、集团各分子公司、圣果树各部门出库及配送须按照如下程序执行。
二、出库程序
1、出库条件：
l出库物品申请单及出库单
l申请单上须具备：1、申请领用部门负责人签字，2、圣果树贸易总监签字，3、圣果树总经理签字
l出库单上须由销售内勤开单，物流部负责签字，库管签字盖章并审核单据是否完整
l提前一个工作日提出物流申请
2、不具备以上条件，物流部不予出库。
3、物流部收到完全签字的申请单后在1个工作日内处理物品出库，并告知申请人详细出库时间。
4、如遇紧急情况须申请人电话告知以上人员并取得短信回复后可按紧急情况办理出库。签字单据须在3个工作日内补齐，否则计入申请部门亏损，录入年度审计盘点报告中。
三、配送程序
1、配送条件：
l出库单
l收货人信息： 联系人、联系电话、详细收货地址、收货时间
l提前一个工作日提出配送申请
2、不具备以上条件，物流部将延迟送货时间或不予送货。
3、物流部收到出库物品申请单及完整收货人信息后，对大成都范围内的客户1个工作日内完成配送，并反馈给申请人配送情况；对于大成都范围外、四川省内及全国范围内的远距离配送，参照与蚂蚁物流签订的货物配送合同进行配送，最终告知申请人配送情况。
4、如遇紧急情况须立即配送，申请人须与物流主管协商配送时间，依据节假日、工作时间、车辆情况、人员情况做协调。
5、为保障公司资金安全，配送货物时如有需收取现金的情况，请申请人员与财务部联系协同收取货款。物流部配送时不收取资金。
四、出库及配送的内部处理
1、货物出库及配送完成后，由库管在一个工作日内完成数据的系统录入，并将原始单据上交财务部。
2、分子公司每周一上报物流部（张蘅）最新库存表，同时需提交上一周出库单据；销售报表上报圣果树销售内勤（杨青）。（备注：提交出库单据的只针对有红酒库存而未成立圣果树洒业有限公司的地方子公司）
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发表于 2012-9-3 09:01:24
发表于 2013-7-8 12:00:59