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第一章 总则
第一条 为保障库房物资、设施及工具安全，特制定本规定，规定适用于所有公司现行库房。
第二条 物流部库房管理实行库管员责任制。
第三条 库房的安全管理按照《库房安全管理制度》执行。
第二章 职责
第四条 库管员
1、负责库房区域内正常出、入库物资流程的办理及库存报表的录入工作；
2、负责库房内储区、储位的管理；
3、负责库房内储区标识牌信息的录入；
4、负责库房区域5S管理工作；
5、保障库房区域所属设施、工器具完好性；
6、负责库房物资的防害管理；
7、负责物流部主管安排的其他临时性工作；
第五条 物流部部长
1、负责公司物资管理、库房管理制度的编制工作；
2、负责仓储管理工作机制的建立、优化工作；
3、负责协调公司各部门关于库房物资出入库、出厂的管理工作；
4、负责库区、储位的统一规划；
5、负责库管员的日常管理、工作计划制定、工作业绩评定工作；
6、负责库房统筹规划管理工作；
第三章 库房卫生、防害管理
第六条 库房卫生管理
1、库房各门、窗及大型工器具需保持清洁明亮，无明显水渍、灰尘；
2、原料库、成品库不设垃圾桶，需在库区以外设置；
3、入库、出库等过程中洒落物料应及时清理；
4、库房卫生清扫应尽量减少明水使用，防止物料吸湿；
5、库房使用清扫工具应及时清理，避免将其他杂物带入库房；
6、库房的卫生管理为库管员日常性业务，必须保证清洁。
第七条 库房防害管理
1、防潮、防高温管理
a、库管员每日需登记检查库房温度与湿度，保障库房良好存储环境，原则上原料库与成品库温度应保持在30℃以下，湿度保持在70%rh以下，其他库房视其对物料的影响程度酌情排湿、降温。
b、每年5-10月份为高温、高湿时节，库管员需对库房内湿度、温度每日至少2次记录，并根据实际数据开启通风设备或打开门窗通风，通风设备使用除库管员外，他人不得随意开启。
c、库管员需定期联系质检员抽查物资进行验质，对因高温、高湿导致物料变质的，应及时请示公司领导，按指示对物料进行倒垛，保障物料质量。
d、库管员需定期查看遮阳网、窗帘等设施的完好程度，如有损坏及时报修或更换，避免物资阳光直射。
2、防虫管理
a、库管员每日需对库区内灭蝇灯、挡鼠板、鼠笼、粘鼠板等工具进行检查，保障设施运行良好。
b、库区内散落的物料应及时清理，减少对鼠、虫的吸引。
c、库区内如发现物料外包装遭到损坏，及时联系质检人员对物资进行检验，及时处理损坏物资或更换包装。
d、原料库各对外门处，需设置1.5-3cm防虫沟，避免爬虫经门缝爬入库内。
e、对门、窗缝隙进行定期检查，如发现缝隙较大，及时做粘接处理。
f、库管员需对库内灭虫设施及时清理，避免虫体掉入物料中。
3、防盗、防丢失管理
a、库管员对出入库人员需做好明确登记，避免物资的流失。
b、对库房内工具及其他物资的使用申领，需做好登记，并按时通知其归还，防止库存物资丢失或遗弃。
c、库管员对库房物资进行查检时，发现物资缺失，应及时查核出入库单据，无支领凭证的，需报行政部进行处理。
库房作业流程图：
仓库作业流程图.png
出入库作业流程(图与说明)
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
PMC管理 生产及物料控制
采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
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发表于 2015-8-31 10:23:00
