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第一条 总则
为了保障商品库存的安全与完整，包裹配送的高效与及时，从而降低仓储成本，避免快递包裹积压与资金浪费，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条 入库管理
一、采购入库管理
1、物流部在每日17：30前对系统生成的库存预警部分商品进行汇总，提交《商品安全库存预警表》至运营部及产品整合部及时补货。每月3日前提交月度安全库存预警表至运营部。
2、物流部配合产品整合部进行商品采购，自采部分负责商品的提货入库；供应商直接配送部分，负责商品的验收入库。
3、物流部仓管员负责清点待入商品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的名称、条码、规格、单价等是否与采购订单或送货单一致，商品名称及编号是否统一，如有异常，不得办理入库手续，并将相关情况告知产品整合部。
4、入库过程中发现的破损、残缺物品，需隔离存放，以便办理退、换货手续。
5、物流部根据核对无误的采购订单或送货单生成《入库单》并打印，入库单一式三联，第一联物流部存档，第二联供应商，第三联财商管理部。
6.商品验收入库后应及时上架或堆码存储，不得随意丢放。
7、严禁虚开无实物的入库单。一经发现，按弄虚作假行为处理，开除当事人。
二、退换货入库管理
1、退换货入库管理制度仅限于极速鲜城门店与总部仓库之间的退换货。供应商直接配送到店的商品退换货由产品整合部执行。
2、可退换货标准：
2.1 自身出现质量问题无法销售的商品
2.2 仓库错发的商品
2.3 配送人员人为造成破损的商品
2.4 效期超过1/3，未超过1/2的商品
3、门店发起退换货申请，填写《退换货申请单》。物流部必须依据运营部审核无误的《退换货申请单》方能办理商品退换货。
4、本批次退换货交接时间定于物流部下批次配送到。配送员根据《退换货申请单》对商品进行现场查验、清点核对，待退换商品应与退换货申请单上所列的商品名称、条码、规格、数量等一致，对不符合条件的当场拒绝退换货。
3、物流部对待入库商品进行分拣，商品非自身质量问题且无法二次销售的，物流部提交《仓库报损申请表》至财商管理部作报损处理；因商品自身质量问题的告知产品整合部与上游供应商作退换货处理。
4、物流部依据核对无误的《退换货申请单》生成《退换货出库单》（商品数量为负数）并打印，退换货出库单一式三联，第一联物流部存档，第二联极速鲜城门店，第三联财商管理部。
5、严禁虚开与退换货申请单不符的退换货出库单。一经发现，扣发当月绩效工资。
第三条 出库管理
1、门店提交《补货申请单》至运营部审核。仓库核对运营部提交的补货申请，生成《出库单》并打印，出库单一式三联，第一联物流部存档，第二联门店，第三联财商管理部。
2、分拣员根据《出库单》进行商品分拣打包，并要求按单店订单在物流箱上粘贴醒目的识别标签，以防串货、错发。分拣工作要求高效无误，仓库主管负责分拣复核或者交叉复核。如因分拣失误造成商品破损或错发，由此产生的全部经济损失由分拣责任人承担。
5、商品分拣完毕，组织装车并送达指定的门店。配送员与门店双方对商品进行清点核对，并签字确认。
6、仓库必须严格按照《出库单》所开具的商品名称、条码、规格、数量等发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任，扣发相应绩效工资。
7、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成商品呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
8、严禁虚开无实物的出库单。一经发现，按弄虚作假行为处理，开除当事人。
第四条 配送管理
1、配送时间
1.1物流部定于每周一、三、五进行门店配送，并编制各门店配送时间表。
1.2在规定的配送时间以外原则上不予配送，对于门店的临时补货申请，经由运营部审核，物流部进行临时补货。
1.3门店须提前两日提交补货申请。
2、配送方式
2.1中转仓库发货：物流部根据门店订单直接从仓库发货；
2.2即采即配：物流部根据门店订单协同产品整合部进行商品采购并即时配送到店。
3、配送人员提前做好配送线路规划，减少在途时间，保证商品及时送达。
4、商品配送运输过程中必须保持车内货物装载整齐有序，不得随意丢放，遵循“先进后出”的原则。配送员必须积极参与货物的清点核对工作，并取得门店签字确认。
5、配送人员必须保证商品在运输途中的安全与完整。如因操作不当造成商品破损或丢失的，由配送人员承担相应的经济损失。
6、物流部对每笔配送负有跟踪、监控和管理的职责。
7、配送车辆管理
7.1物流司机必须服从管理和分配，具备良好的安全意识和驾驶习惯。
7.2物流车辆要做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由当班司机照价赔偿。
7.3物流车辆应如实填写车辆使用登记表，未经部门负责人许可不得私自外出或借予他人使用，如私自外出或借予他人使用造成的交通事故或违法违章行为全部由当事人承担。
第五条 仓库管理
1、物流部应按现有仓库面积合理制定商品存储平面图。
2、商品分别按编号次序摆放，同时将各商品的名称、条码、规格、数量、进销状态等用实物卡列示于商品前，各项商品对应陈列其后。
2、仓库管理员对所经管商品的排列以利于先进先出为原则，合理决定存储位置及方式。
3、每天对库房进行7S检查（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）。
4、未经检验的物品，摆放在指定区域；检验合格的物品，即时入库贮存。
5、退换货、报损的物品区分存放并单独记账。
6、非货架贮存的物品应按要求堆码，不可超高、倒置及重压。
7、禁潮物品做好防潮措施。保持适宜的贮存温湿度条件，温度控制在5-35度之间，湿度控制在40%-85%之间，仓库管理员每日将点检结果登记于《仓库温湿度点检表》中。
8、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
9、仓库内物品如有丢失、人为损坏等情况的，由仓库管理员承担相应的经济损失。
10、仓库在每月3日前提交《商品安全库存预警表》、《商品安全效期预警表》至运营部。
第六条 分拣管理
1、分拣工作必须依据审核无误的出库单开展。
2、分拣专员按照“先进先出”原则对商品进行分拣，分拣出来的商品放到仓库指定区域待发。
3、分拣工作要求细心、快速、熟练，无特殊情况需在规定的时间内完成分拣任务，保证按时发货，分拣准确率要求达到100%。
4、分拣专员必须对易碎商品进行二次包装。
5、分拣完毕后应协助配送人员装车，并对分拣现场进行整理，要求地面整洁干净，商品摆放整齐无散乱现象。
6、分拣工作中应轻拿轻放，不得随意乱扔、踩踏商品，因分拣员不按规定操作而造成的商品丢失、破损，由当事人承担全部经济损失。
第七条 盘点管理
一、盘点目的
为确保系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，物流部应定期或不定期组织商品盘点。
二、盘点分类
盘点分为定期盘点和临时盘点。定期盘点即仓库的全面盘点，由物流部在月末、年终会同财商管理部进行。临时盘点在每天出入库及配送工作结束后进行。全场盘点原则上须在静态库存下进行，抽盘和零星盘点可随时安排。
三、盘点流程
1、仓库月度盘点定在每月30日进行。物流部在盘点前编制《仓库库存盘点表》。
2、物流部在盘点前将所有能够入库归档的商品全部入库登帐，不能入库或未登记在帐的商品做特别标示注明不参加本次盘点。月度及年度盘点在静态库存下进行。
3、对仓库所有商品标签进行整理，所有商品外箱上都必须有相应名称、条码、规格、数量、储位标示。
4、物流部编制并打印盘点表，由仓库主管组织部门初盘。盘点工作必须本着“细心、负责、诚实”原则进行，初盘结束后盘点人员在盘点表上签字。
5、初盘结束后，由财商管理部核对盘点报表及系统台账，做出复盘对策。
6、财商管理部核对盘点数据后对仓库进行复盘，按照先盘差异大后盘差异小，最后盘无差异原则进行。对于复盘仍有差异的，物流部必须找出原因，明确责任，短时间内无法查找原因的对差异部分进行留存（一个月）。
7、盘盈盘亏部分商品由物流部编制《库存盘点差异表》至财商管理部，申请调账处理。
8、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据。
第八条 附则
本制度由物流部负责解释和修订，未尽事宜，按公司相关部门制度规定执行。部门二级制度如与公司一级制度冲突，以公司一级制度标准执行。 |
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发表于 2016-3-17 16:04:32