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一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
（1）仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门之间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
（2）单证员负责收料、送报检单，单据数量录入和录退、单据的及时审核传递保存。
（3）仓管员严格核对实物与入库单上的品号.规格.数量.单号是否一致没问题及时上架归类并做好储存及防护工作。有误请及时找到单证员查明原因并及时上报处理。
（4）仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
（5）仓库主管.采购共同配合IQC负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和报废品的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
（1）需严格按照 “外协送货单入库”的流程进行作业。
（2）供应商将“外协送货单”给予收料人员，由收料人员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内，作好防护措施。
（3）收料员严格按照“外协送货单“对供应商名称.物料编码.物料规格.物料名称.送货数量及采购单号一一对应无误后方可收货。
（4）收料员将核对无误后的“外协送货单”蓝联及时交予单证员录入ERP系统。单证员录单时若发现有异常，必须及时告知相关的采购人员及时处理。（并做好异常问题记录表，对自己的工作开展和对供应商的送货异常，以及相关采购人员的交接异常进行相应考评）。
（5）收料员将核对无误后的送货单白联及时交予IQC部门相关人员进行检验。（所有送检物料必须在当日内检验完毕，急料必须在30分钟内检验完毕。特殊情况除外但需要出示相关信息知会相关部门。）
（6）IQC检验完后良品及时审单和传递单据。若来料不良需及时做验退处理并出示“来料检验不良报告单”交予相关人员。由单证员对验退单据进行录退并打印出单据，及时告知相关采购通知供应商过来处理。若是要求快递公司运输则由相应采购人员进行确认签字后发货。
（7）仓库对已入库的原材料进行分区分类做好标识摆放，不得随意堆放，如有特殊情况及时上报。
（8）仓库对不合格的原材料放在指定的不良品退货区，经相关部门确认签字后由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
（1）需严格按照 “计划工单”、“厂内领料单”、的流程进行操作。
（2）原材料仓库出库依据是各领料部门提供系统领料单，或手工领料单但必须要经过部门主管经理签字。
（3）提供领料单部门各负责人员必须先提交领料单于单证员进行分单归类下发便于发料统一。
（4）原材料各仓管员根据领料单的日期.领料单号.料号.料名规格.需发数量.实发数量严格按照领料单要求进行备货作业。
（5）仓库物料出入的原则必须是先进先出、见单收发物料的原则下严格落实和执行。
（6）“超领单”和“其它领料单”出库依据必须由生产主管经理.计划员签名确认“超领单”和“其它出库单”，且领料人员注明领用原因，仓库方可发料。
（7）开发部门领用物料分为正常“工单领料”和“其它领料”。“其它领料单或超领单”必须要注明原因经过部门主管经理.计划员签字方可发料。
（8）仓库任何人员都有权拒收一切无单据的收发物料。
3、退供应商原材料的处理
（1）需严格按照 “来料检验不良品报告单”进行操作。
（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部。单证员只要有IQC部门出示的“IQC来料检验报告”并有相关人员确认签字后，根据报告单最终评审决定条件进行相关作业处理。供应商退货要走快递的有单证员打印好系统单据让采购确认签字方可发货。
（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4,原材料报废
（1）严格执行 “报废单”进行操作
（2）发现仓库库存物料不良或呆滞料时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.成品的收货及入库
（1）严格按照 “成品入库单”进行操作
（2）所有入库之成品必须为合格标识，并由终查（即OQC）提供QA报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
（3）入库成品随货提供产品的品号，名称，规格，数量，订单号，相关人员的签字等信息的成品入库单，对产品与单据不符的不予办理入库手续。
（4）合格产品且与成品入库单一致必须及时办理入库手续。并按要求归类存放好。
B.成品的出货
（1）严格按照 “成品出货单”进行操作。
（2）成品出货的依据是由营销部提供“销售出货通知单”，并要有相关人员签字确认。由成品仓组长进行系统录单，并把系统里录好的成品出货单，汇出分发给各位成品仓管员进行备货作业。
（3）对于备好的成品及时通知OQC部门检验。对备完货检验合格的成品及时知会相关销售人员确认装车出货。
（4）由司机在出货单上确认总箱数并签字，并仓库组办理一切出货手续交予部门主管审核签字。
C.成品的退货
（1）严格按照 “客户退货单”进行操作
（2）由客户退回之不合格产品进行核对客户名称、品号、规格、数量无误后，办理相关的退货手续。
（3）成品仓库组长负责将退货数据录入系统，及时告知销售部审单并打印退货单交予各相关部门进行作业。
（4）客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
（1）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防压等安全措施。
（2）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
（3）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
（4）货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把系统单据和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点
（1）仓库货物盘点由财务、仓库主管指定盘点计划时间表和盘点流程。
（2）盘点过程中需要其他相关部门给予配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
（3）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员或盘点物料，以免少盘、多盘、漏盘、混盘等。
（4）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
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发表于 2016-5-4 10:20:17
