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1.目的：
为规范库房管理特制定本制度。
2.范围：
本制度适用于本公司生产所用的各物资的仓库管理。
3.职责：
1.采购人员负责采购物资。
2.库管人员负责仓库物资的帐、卡、物及质量状况的管理工作。
3.车间负责原材料的下料工作。
4.质量部负责对物资的检验工作。
4.仓库管理的基本任务
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库物料的收、发、存管理，严格按照流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理人员对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料人员及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性和有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务报告物料存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
5．仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3.具备一定的质量管理知识和同财务知识；
4.懂电脑操作。
6．收货验收
6.1货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
6.2严禁无订单收货：因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但车间高度必须在一个工作日内补下订单；
6.3严禁超订单收货。确有原因，应有主管领导签字认可，方可收货。
6.4货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
6.5货物进仓，需办理质量检验手续，其中；
a)自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。
b)车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获车间调度批准，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
6.6入为物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。
6.7对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
7． 货物出仓
7.1货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
a)生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
b)成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；
c)委外加工发外物料凭外协《非生产领料单位》办理；
d)技术研发或其他非生产性发料，《非生产领料单》办理。
7.2所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
7.3货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
7.4车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
7.5对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
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发表于 2012-10-15 08:11:12
