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1、目的
为了规范所有物料来料收货、来料检验及来料品质异常问题处理，特制定本操作流程。
2、适用范围
2.1 采购部。
2.2 仓库。
2.3 品质部。
2.4 财务部。
3、工作职责
3.1 仓库依据供应商《送货单》接收物料，并按本工作流程执行原材料送检、原材料入库及原材料拒收退货等业务。
3.2 品质部按本工作流程，依据相关检验标准执行原材料来料检验业务。
3.3 采购部按本工作流程要求供应商规范填写《送货单》并标识原材料，跟进协调供应商执行拒收原材料的退货业务。
3.4 财务部按本工作流程，对原材料采购、入库、退货及供应商应付账款等业务执行全程监控。
4、工作流程
4.1 来料暂收
4.1.1 所购物料到厂后，仓管员根据供应商《送货单》逐一确认物料编码、名称、数量、型号规格等信息是否正确，初步目视原材料外包装是否有破裂、损伤及标识是否清晰，无采购订单号、无物料编码、物料标识不清等，收料仓管员应协调供应商与对应责任采购补办相关手续，手续不全的仓库可拒绝收货。
4.1.2 对供应商《送货单》信息，原材料标识确认无误及数量核对后，仓库员应要求供应商将所送货原材料存放到指定区域，并签名《送货单》，备注收货日期，加盖仓库物料收货专用章章印，留存至少一联《送货单》后完成来料暂收。（采购部需严格要求供应商送货单最少一式两联）
4.2 来料送检
4.2.1 物料暂收完毕后，责任仓管员留底《送货单》一联，一联交到仓库文员处（不够可复印），仓库文员通过ERP系统打印《到货送检单》，并与《送货单》附一起提交品质部来料检验员处，完成来料送检。
4.2.2 当《到货送检单》上出现“急料”备注时，品质部来料检验员需报告上级领导，协调相关资源，加急跟进处理。
4.3 来料检验及入库
4.3.1品质部依据相关检验标准，完成来料检验后，属于整单良品的《到货送检单》，品质部签名并提交到仓库文员或对应责任仓管，仓库文员根据《到货送检单》在ERP系统里做《采购入库单》并审核，完成来料入库，责任仓管员将入库物料存放于相对应的存储区。
4.3.2品质部依据相关检验标准，完成来料检验后，I属于整单不良品的《到货送检单》签名并提交到物控处，物控根据实际情况协调研发中心、品质部、生产部、采购部等，4小时内确定该批不良品物料是否符合特采条件。
4.3.2.1 经确认拒收的《到货送检单》，物控交给仓库文员，仓库文员通过ERP系统打印《到货拒收单》，并通知责任仓管员做好退货准备，物控同时协调责任采购员通知供应商，做好退货交接安排等事宜。
4.3.2.2 经确认符合特采条件的《到货送检单》，物控协调相关责任采购走特采流程。完成特产流程后，品质部更换不良品不合格标识，并将《到货送检单》提交到仓库文员或对应责任仓管，仓库文员根据《到货送检单》在ERP系统里做《采购入库单》并审核，完成来料特采入库，责任仓管员将入库物料存放于相对应的存储区。
4.3.3品质部依据相关检验标准，完成来料检验后，属于部分良品的《到货送检单》，品质部签名并将《到货送检单》提交仓库文员，仓库文员在1个小时之内，按良品和不良品数量分开打印《到货送检单》，良品《到货送检单》办理入库事宜 ，操作同4.3.1；不良品《到货送检单》返回至品质部来料检验员，品质部来料检验员注明不良原因并签名后，提交物控跟进处理，操作同4.3.2。
4.4 来料、退货
4.4.1 确认拒收的来料不良品，对应的《到货拒收单》放置于拒收单据放置框内，物控跟进责任采购员办理退货事宜，采购部与供应商协调一致后，责任采购员知会仓管员做好退货准备。
4.4.2 供应商自提的退货，供应商到厂后，责任仓管员从拒收单据放置框内找出相对应的《到货拒收单》，同供应商提货人办理交接事宜并要求供应商签字确认。
4.4.3 快递或物流代收退货，由责任采购员联系运快递或物流，并填写好运单，交由责任仓管员办理快递或物流退货交接事宜并要求快递或物流员在《到货拒收单》上签字确认。
4.5 单据责任管控
4.5.1 《到货送检单》 白联：仓库文员；红联：品质。
4.5.2 《到货拒收单》 白联：仓库文员；红联：仓管员；蓝联：供应商；黄联：采购员。
5、相关文件
无
6、相关质量记录表单
6.1 《送货单》
6.2 《到货送检单》
6.3 《到货拒收单》
6.4 《采购入库单》
7、原材料检验入库流程图（附件）
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发表于 2018-3-14 10:34:30