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1.目的：明确来料退货确认方法及退货手续办理流程。
2.范围：适用于来料退货确认及办理手续的相关人员。
3.职责：仓储部、采购部、质量技术部、财务部相关人员负责。
4.操作程序：
4.1已入库物料退货
4.1.1退货物料确认
4.1.1.1凡不合格或不适用的物料需作退货处理。
4.1.1.2退货物料需经质量技术部汇同相关部门确定，将检验报告单送达采购部，由采购部与供应商沟通或协商处理，在检验报告单上回复处理结果后送达仓储办负责人。
4.1.1.3仓储办负责人确认检验报告单后送达相关仓库管理员存档。
4.1.1.4 仓库管理员将本批次车间领料追回（办理退库手续），与库存余料一起转移至仓库不合格品区域，贴上封条标注原因或张贴质量部签发的不合格标识，并在外包装表面编写序号。
4.1.2退货手续办理流程
4.1.2.1仓库管理员填写“本草生物工程有限公司退货单”，要求四联（一联财务部留存，二联采购部留存，三联随货送供应商，四联仓储办统计留存），填写内容如下：
（1）供应商名称、（2）出库日期、（3）物料编号和物料名称、（4）单件包装数量、（5）包装总件数与总数量、（6）其它备注。
4.1.2.2.仓库管理员签字后将退货单送仓储办负责人。
4.1.2.3仓储办负责人确认签字后送采购部确认签字。
4.1.2.4 采购部将退货单第三、四联（确认签字后作为退货指令）返回给仓储办负责人，将第一联送财务部。
4.1.2.5仓储办负责人将第四联退货单交统计员存档，将第三联退货单交仓库管理员随货封装，并在外包装表面注明“内有退货单”。仓储办负责人确认待退货物料及其包装完好后，拍照发送给采购部。
4.1.2.6采购部到现场确认实物及其包装完好情况后，将供应商收货信息书面资料交仓储办负责人，同意发运。
4.1.2.7仓储办负责人将供应商收货信息书面资料交储运员张贴于货物外包装表面，批准发运。
4.1.2.8储运员须在两天内将货运单送达采购部。
4.1.2.9采购部将货运单、退货单及退货包装照片发送给供应商核对。
4.2.未入库物料退货
4.2.1未入库物料退货确认
4.2.1.1仓库管理员收到来料暂存，报告质量技术部予以检验。
4.2.1.2经检验确认的不合格物料或不适用物料需退货处理。
4.2.1.3质量部暂封存来料，并向采购部提供检验报告单。
4.2.2未入库物料退货手续办理流程
4.2.2.1采购部将已确定的不合格物料或不适用物料与供应商沟通，在检验报告单上注明“退货”处理结果，作为书面退货指令，送达仓储办负责人。
4.2.2.2仓储办负责人将检验报告单（书面退货指令）送交仓库管理员随货封装，并在外包装表面注明“内有检验报告单”。仓储办负责人确认待退货物料及其包装完好后，拍照发送给采购部。
4.2.2.3采购部到现场确认实物及其包装完好情况后，将供应商收货信息书面资料交仓储办负责人，同意发运。
4.2.2.4仓储办负责人将供应商收货信息书面资料交储运员张贴于货物外包装表面，批准发运。
4.2.2.5储运员须在两天内将货运单送达采购部。
4.1.2.6采购部将货运单、检验报告单及退货包装照片发送给供应商核对。
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发表于 2019-1-17 15:44:54
