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一、目的：通过制定仓储中心的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓储中心人员的日常工作行为，对有效提高仓库工作效率起到激励作用。
二、适用范围：仓储中心的所用工作人员
三、职责
1、仓储中心主管负责仓储中心一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓储中心人员行为规范及工作效率。
2、仓储中心主管负责内、外零部件的采购、生产计划的下单、跟催工作。
3、仓储中心主管负责物料入库的报检、数量点收、单据签收后交仓储统计员方面的工作。
4、仓储配料员负责收料、入库、发料、退料、挑料、装卸、搬运、储存、防护工作。
3、入库检验员主要负责入库物料的检验工作，不忙时服从仓储主管的工作安排，如配料、挑料等。
4、仓储统计员主要负责单据追查、保管、入帐。不忙时服从仓储主管的工作安排，如配料、挑料等。
5、仓储中心主管、入库检验员、采购员共同负责对不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
仓库管理工作流程图：
仓库工作流程图.png
四、仓储管理规定
1、物料的供应
1）仓储主管接到销售部《生产计划单》，立即打印交生产部部长进行评审。
2）仓储主管收到评审签字后的《生产计划单》，立即进行物料调查，在《物料明细表》中注明数量。并编制编制《零件生产加工/采购计划》下达给采购员、外协流转中心主管。
3）仓储主管负责每天到零部件生产现场关注看板信息和生产进度情况，及时编制《XXXX每日生产过程跟踪看板表》，并下达到各生产班组。
4）仓储主管负责对各物料供应负责人进行进度跟催，确保物料及时到库，以便完成备料任务。
2、物料收货及入库
1）物料到库时，物料供应负责人将《入库单》或《送货单》给到仓储中心后，仓储中心需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
2）仓储中心收货时，需要求，物料供应负责人提供《入库单》或《送货单》，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓储中心人员有追查和保管单据的责任。
3）仓储中心收货时的物料，必须有采购员提供的《采购订单》，否则拒绝收货。
4）仓储中心人员与采购共同确认《送货单》的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在《送货单》签字确认实收数量。
5）仓储中心人员对已送往仓储中心的物料及时通知入库检验员进行物料品质检验。
6）对入库检验的合格物料，仓储统计员进行开《仓储物料入库单》，并经仓储主管签名确认后进仓，对不合格物料不需开单，进行退货。
7）仓储中心原则上当天送来的物料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
8）仓储中心对已入库的物料进行分区分类摆放，不得随意堆放，并及时标识，做好《物料管理卡》数据更新和ERP系统的入库录入工作。
9）仓储中心对不合格的物料放在指定的退货区，由仓储主管、品质主管、采购共同确定退货。
2、物料出库(需严格按照 《生产用料单》的流程进行操作)
1）根据组装车间提供的《生产用料单》，仓储主管签收后应做好物料备料、跟催工作。
2）物料到库齐备后，仓储主管根据BOM表、《生产用料单》安排配料员进行发料，并转运至车间备料区。
3）当车间物料发生缺料时，属于装配过程中造成料废的，要求车间班组长开具《生产用料单》说明补料原因，并将报废物料退回仓储中心更换，配料时少料、漏料除外。
4）仓储中心出库物料的原则是同一物料做到先进先出。
5）仓储中心任何人员都无权给没有办理相关手续的物料出库，技术、品质等拿样件都应签《物料领用记录表》。
6）做好《物料管理卡》数据更新和ERP系统的出库录入工作。
4、退货物料的处理（需严格按照 《信息联络单》进行操作）
1）对采购来的不良物料需要及时通知采购人员给予处理意见且签名确认后，可暂放退货区，待采购人员把物料退与供应商。
2）对于不良物料严禁办理出入库用续。
5、物料报废（严格执行 《信息联络单》进行操作）
1）发现仓储中心库存物料不良时及时处理或通知品质部门处理。
2）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
6、成品的收货及出库
1）成品的入库（严格按照 《成品入库记录表》进行操作）
a、所有入库之成品必须为合格之产品，均由成品检验员在《成品入库记录表》中签字方可入库，否则拒
绝入库。
b、仓储统计员必须做好《物料管理卡》数据更新和ERP系统的入库录入工作。
2）成品的出库（严格按照 《成品出库记录表》进行操作）
a、当库存的成品不多时，在《生产用料单》中有涉及本库存成品时，可充当物料进行配发至车间，但必
须在《成品出库记录表》中做好记录、签字。
b、当该批成品可以直接充当订单产品发货时，由包装组组长在在《成品出库记录表》中做好记录、签字。
五、货物管理
1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标识，由仓管负责，对于错误标识及时更正。
4、货物的单据、记录表格、帐由仓储中心记帐人由仓储统计员保管。每月的单据、记录表格由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点
1、由于仓储中心每月盘存工作量较大，所以公司每季度组织一次全面盘点。因此仓储主管、统计员、配料员必须日日维护出、入物料的变化数据。如出、入库没有进行数据登记，产生库存数据偏差过大，由仓储全部员工共同承担责任，进行无偿盘点，直至数据变差不大为止。
2、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
3、盘点任务完成后，及时将盘点报表电子档交财务部审核。
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发表于 2019-4-3 11:53:36
