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为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
1. 目的
为推行岗位工作标准化，实行工作标准流程，做好五金、备件的保管工作。
2. 适用范围：
适用于财务部仓储五金保管员岗位。
3．岗位职责
3.1及时准确的完成五金用品及采购品的出入库工作。
3.2维护仓库卫生，按时清洁、清扫、保持仓库卫生。
3.3做好每日的库存盘点工作，做到帐、物、卡相符。
3.4做好每日的单据入账工作，做到帐、物相符。
3.5配合财务做好月度盘点工作。
4. 工作目标
报表及时准确，帐、卡、物100%相符、单据保存完好无遗失。
5. 工作内容
5.1五金、备件请购流程
执行采购作业指导书
5.2.收、发料作业管理
5.2.1五金、备件的入库手续
5.2.1.1五金件到厂后，五金库保管员须依据采购联络员提供的“发票”和‘送货清单’进行清点核对，主要核对五金件的规格、型号、数量、质量，确认无误后，开具“材料入库单”,验收入库。对于不符合项，保管员有权拒收，并通知采购联络员进行退货。
5.2.1.2入库物品及时上架，及时登帐，使用部门的急用件要及时通知，保证正常使用。
5.2.1.3五金件的入库流程：
5.2.2领料
5.2.2.1物品领用人填写物品领用单，部门负责人审核签字，保管员核实无误后，凭单发货。
5.2.2.2未按规定办理领料手续，不得发料。
5.2.2.3发有储存期限要求的物料时应按先进先出的原则发料。
5.2.2.4如领用“交旧领新物料清单”上的物料时，须交旧领新。
5.2.2.5严禁白条出库。
5.2.2.5物品出库后及时入帐，做到帐物相符。
5.2.3退料
5.2.3.1使用单位因错领、错发、生产计划变更对于领用的未经使用的物料或剩余物料，填制红字“材料出库单”。保管员核实后可办理退库手续。
5.2.3.2对于因质量原因的退料，保管员应即刻通知采购联络员，由供应联络员向供方追溯责任和索赔。
5.3盘点流程
5.3盘点流程图
5.3.1盘点流程说明：
①盘点前，须将所有出入库单据进行帐物处理，从系统中倒出盘点当天的数据，制作成盘点表。
②将盘点结果与统计员进行帐物核对，核查是否一致，如有误须及时查明。
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