生产物料风险评估规范，物料风险控制程序及相关作业内容

朱丽叶

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。
总会有些事情是不能控制的，风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。

1、目的:
为正确识别我司所有原材料、零部件的环境管理物质风险等级，以利于生产过程对环境管理物质的进行有效的控制，特制定本办法作为物料/零件风险等级评估的指引。

2、范围:
本作业指引适用于我司的生产物料的风险评估。

3、职责:
样品承认工程师：由零件承认工程师主导依据风险等级结果来负责零件材料风险的评估。
采购：负责收集供货商的材质认证报告及材质承认书等资料。
品管：负责进行XRF进料检验抽检，协助样品承认工程师进行供应商HSF评估。

4、定义
4.1材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料本身的风险。
4.2供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商的评鉴结果及日常交货品质状况来决定。
4.3综合风险：指对以上风险的综合考量。

5、作业内容
5.1零件材料风险评估：
快照6.png

5．2供应商等级风险评估：
快照7.png

未能通过现场审核供应商综合评定为高风险。

5.3风险等级的管理措施：
5.3.1对风险物料制定[HSF物料抽样测试计划]送试验室进行测试。
5.3.2对综合评定为高风险供应商执行以下管控：
5.3.2.1对应之供应商每年必需执行至少1次现场稽核，如省外供应商可自评；
5.3.2.2现场稽核时现场抽取供应商物料进行测试；
5.3.3综合评定为中风险供应商应执行以下管控：
5.3.3.1对应之供应商每年进行一次现场稽核，部分供应商（如省外供应商，交货及时，品质稳定的供货商等）可以通过自评方式进行初审，再根据初审的结果结合具体情况评估是否进行现场审核。

5.3.4综合评定为低风险供应商执行以下管控:
5.3.4.1对应之供应商不进行现场稽核；供应商提供自评方式进行审核。
5.4将评估情况记录于《物料风险等级评估表》中。
快照9.png

…………

以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：

夜光神杯

看来你们是比较正规的企业，物料风险评估有必要，避免物料在生产过程中风险的事件发生，值得我们学习和借鉴。
感谢分享！

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