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通过制定仓库作业规定及管理办法，对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、其他管理要求等进行明确的规定，以指导和规范仓库人员日常作业行为，提升部门人员业务技能。
1.目的
为了使各类物料的供应适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形；同时使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，特修订本制度。
2.适用范围
适用于所有仓库。
3.定义
指物品储存空间的管理。
4.规定
4.1收货管理
收货根据客户送货单、收货计划、采购订单在ERP中收货，同时必须要由品管验收合格签字后才可入库，全程使用库位管理。
4.1.1核对送货数量与采购数量一致，收货计划在三天内，对于不在计划内及送货数量大于采购数量的严禁收货。
4.1.2验收入库时，分订单号，做到收货数量准确；面料需要有“毛重、净重、米数等”标识。
4.1.3所有货物入库时，需要分库位，将相应的标识卡附上；面料需要有明细标识卡。
4.1.4货物入库需要有送检单，品管部安排QC检验，检验合格后开具《物料检验合格单》，仓库人员根据《物料检验合格单》进行入库。
4.1.5外套收货需要核对货物跟包带、订单号、尺寸、条数是否齐全，并且进行相应的验针处理，及时做好货位登记（发出的货与新进的货要及时更新货位）；面料收货需要核对门幅、克重、规格等； 化工原料需要进行磅重，仓管员需要全程参与监督，不允许只看磅重条，不看实物情况,化工原料装入某个容器必须由仓管员指定，送货司机不能自行卸货(并且仓管员填写原料入库报表发给部门经理)。
4.1.6成品分批收货时，必须手工记清入库数量，并且当天与生产核对清楚，开出入库单（注明库位），同时对订单数量与实收数量进行比较，确保数量一致。
4.1.7对于移库单收货，由收货仓库进行确认签收（ERP中确认）。
4.1.8对于非正常收货（不符合上述规定的），需要上报上一级同意后方可收货。收货单需要有客户送货单、磅重单、质检单等做为附件。
4.2出库管理
各类非订单类材料的发出，原则上采用先进先出法；订单式管理的材料，按订单一对一发货；所有出库均需要有相应的出库单（仓库提交后打印单据）发货，严禁无单发货。
4.2.1货物出仓，必须有合法的经批准的凭证： 生产发料凭ERP系统中《生产领料单》办理；成品出仓凭ERP系统中《销售订单》和业务及单证下达的装箱通知办理；委外加工发出物料凭《委外领料单》； 调拔出仓凭《其它出库单》；技术研发或其他非生产领料凭手工《生产领料单》办理；委外发料凭《委外领料单》。
4.2.2货物出仓，发货时需要及时打印相应单据，由发货人及领货人在相应单据上签字确认。面料仓库：修改实发数时，必须凭领料人签字的出库单。
4.2.3发货时要点清数量，确保不出现多发、少发、发错货现象。
4.2.4外销成品出库时把驾驶员带来的装箱单和单证给的装箱通知单上的船名航次，提单号核对一致，如果特殊的装箱要求同步列出；按照装柜规则，装箱结束后拍照，关门，把装箱单上的内容填写完整，撕下最后一张留底。将装箱单、出库单交给司机后关门再次拍照（封条与锁）。
4.2.5公司配送发货（含外发），送货人/提货人必须由公司指定人员签字；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托并签字（以运输合同中相应规定为准）。
4.2.6所有货物发出（含外发），必须在第一时间取得加盖收货单位公章或收货经办人签字的签收回执或收货凭证（具体以相应的购买合同中收货授权规定为准；同时这是结算物流运费必备要件）。
4.2.7如有需要进行发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认。
4.2.8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经部门经理或其授权人员批准后方可到相应仓库办理领用手续。
4.2.9对于零星销售物料或成品的，需要凭财务部相应的收款签字后发货。
4.2.10严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经部门经理或授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
4.2.11对于外套仓如果有少套现象要领料人签上实际收到外套数量，过后及时找到货物补给领料人并要求签字以及领料数量；面料仓对于多发布料，应进行手工登记（订单号、应发数量、实发数量）并进行跟踪，仓库需要对超发物料及退库数量做好登记，同时进行超发料统计和比对并且定期提供报表，每月3日前将相应报表报审计部备案。
4.2.12样品领料管理样品部领料先开手工领料单交仓库进行领料,仓库月末前汇总手工领料单领料记录然后进行ERP数据处理（原始领料单留存作为附件）。
4.3退货管理
4.3.1成品退货：
4.3.1.1所有成品退货，均需经业务部门经理审批同意后退货。明确：消化时间、消化方案。外部客户：业务部门申请，同时提供合同为依据；内部客户：退货单位申请。审批件抄送生产计划部、品管部、仓储部、审计部，转发生产副总。
4.3.1.2退货客户提供相应的退货清单，业务部在ERP中做退货申请，仓储部根据实收数量点收入库。
4.3.1.3业务部门通知品管部对退货产品进行质量的问题确认分析，报表送责任单位确认。
4.3.1.4入库后三天内业务部通知生产计划部安排责任单位返工。
4.3.1.5返修结束，业务部门按原定计划进行消化。内部客户将相应的返修费用与相应客户、责任单位进行结算。
4.4原材料退货：
4.4.1由QC提供质量异常回馈单，仓库查询应退货数量、可退货数量。
4.4.2采购部采购员联系供应商洽谈，确认退货方案后，二天内将异常回馈单交给仓库。（如果供应商帐面无余款，应由供应商将相应退货款汇至公司，并且在异常回馈单上注明余款情况，同时要求财务确认）
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发表于 2019-9-30 09:58:02
