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对所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度，为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资的完好无损，根据仓储管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本仓储管理制度。
全文目录：
1. 目的
2 .适用范围
3 .职责
3.1仓库职责
4 .工作程序
4.1入库程序
4.1.1原材料入库
4.1.2遥视货物入库
4.1.3半成品入库
4.1.4成品入库
4.1.5退料入库
4.2 出库程序
5.呆滞品的管理
6.退货的协调和处理
7. 物品借用程序
1、 目的
对所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度，为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资的完好无损，根据仓储管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本仓储管理制度。
2、 适用范围
适用于各产品材料仓和半成品、成品仓库的管理。
3、 职责
3.1仓库职责
3.1.1各项目仓管员负责原材料、半成品、公司自有产成品和外购成品的入仓、发料、储存管理工作，每月按照规定提交相应进出仓单给财务中心，统计仓库库存统计总表和明细表交采购中心留存。
3.1.2各仓库管理员负责各自仓库待处理品（如呆滞品或处理品）的上报，跟进与后期处理工作。
3.1.3各仓库管理员做好仓库安全保管工作，确保仓库和物资的安全。按照6S管理的原则对负责区域内清理掉不要不用的东西，将物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放。
3.1.4定期(不少于半年)遥视仓库每月一次对仓库进行一次实物盘点，对任何账实不符的盘亏、盘盈等情况及时向上级报告。
4 、工作程序
4.1入库程序
4.1.1原材料入库
原材料到公司后，首先由对应的仓管员签收放置于仓库待检区内，做出“待检”标识。货物进仓时采购员须在货物上附带《估价入库单》和送货单，进仓的货物无附带对应《估价入库单》的，须在3个工作日内补齐，质检员按照《估价入库单》进行验收，检验，对货品型号和质量负责，发现有问题的，将问题直接描述在《估价入库单》上，同时通知采购员进行编码修改或办理退换货。
为了保障生产及时有序进行，杜绝待检材料的积压，检验员须在到货与接到验货通知后尽快对货物完成检验，所有物料确认前由采购协调供应商对物料型号、数量进行正确标识，新产品更应重视标识。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或现金采购的材料，应同时办理入库手续和出库手续。对物料验收入库过程中所发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。验证无误的，仓管员于ERP系统内根据《估价入库单》办理《入库单》，经双方签字确认后将入库单一联交采购员做采购请款依据。
4.1.2遥视货物入库
工程货物经质管中心检验合格后, 由遥视仓管员指定放置于遥视仓库规定区域内,采购员须在货物上附带《估价入库单》、出厂编号及送货单,仓管员凭单来核对物品型号规格与数量,对货物或设备验收入库过程中发现实物与《估价入库单》的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。因工程需要而直接发走的货物办进仓时，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映库存的物资量。
4.1.3半成品入库
生产中心组装或外协加工好的半成品，按编码品名数量做出标识后放于半成品仓库,同时在ERP系统内打印《验收单》，经检验与主管签字后交仓库办理半成品入库手续。仓管员应检查、核对半成品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
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